公司差旅费报销制度范本，出差旅费报销规定？
国家差旅费报销制度，规定于《中央和国家机关差旅费管理办法》第六章”报销管理中。
法律依据：
1.《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十二条规定，出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
2.《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十三条规定，城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
3.《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十四条规定，工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
4.《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十五条规定，财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
国有企业职工多报销差旅费怎样处理？
国有企业职工如果多次报销差旅费，应该先核实是否是正当的差旅费用，并且是否在企业规定的范围之内，如果发现确实存在多次报销的问题，企业可以根据相关制度和规定进行处理。
一般来说，处理的方法可能包括扣发相应费用、记过、警告、调岗、降职等，具体处理方式应该根据具体情况进行决策。
同时，企业应该加强管理和监督，完善制度，建立风险预警机制，防止类似问题的发生。
报销差旅费是什么凭证类型？
职工出差回来报销需要填写差旅费报销单，差旅费报销单属于单位内部自制的原始凭证，上面有出差日期、地点、时间、金额等栏次。
车费和住宿费根据后附的车票和住宿的发票填写金额，出差补助金额根据单位自定的每天标准乘以出差天数填写，出差补助金额不用发票，根据差旅费报销单上的金额即可税前扣除。
公司差旅费管理制度？
以下是一个简单的公司差旅费管理制度文本，仅供参考：
第一章 总则
第一条 为规范公司的差旅费用管理，合理控制差旅费用开支，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用管理。
第三条 差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和其他相关费用。
第四条 公司应当建立健全差旅费用审批制度，严格控制差旅费用的支出。
第五条 员工出差前应当提前向主管领导提出申请，并填写相关报销单据。
第二章 差旅费用标准及报销流程
第六条 交通费：根据出差地点和交通工具的不同，按照公司规定的标准进行报销。
第七条 住宿费：根据出差地点和住宿标准的不同，按照公司规定的标准进行报销。
第八条 餐费：根据出差地点和餐饮标准的不同，按照公司规定的标准进行报销。
第九条 其他相关费用：如通讯费、邮资等，按照实际发生情况进行报销。
第十条 报销流程：员工出差后应当及时提交相关报销单据给财务部门进行审核和报销。具体流程如下：
(一)填写差旅费用报销单；
(二)附上相关发票、凭证等证明材料；
(三)经主管领导审批同意后，将报销单交给财务部门审核；
(四)财务部门核对无误后，按照规定的时间和方式进行报销。
甘肃省内出差住宿报销标准？
省部级800元，司局级470元，其他人员350元。出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿收据的，一律不予报销住宿费。甘肃，简称“甘”或“陇”，省会兰州市，中华人民共和国省级行政区。
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