内控审计部，内控18项指引具体内容？
内控18项指引是阿里巴巴公司制定的一份内部控制制度，旨在规范公司的业务活动，防范风险和损失，确保公司的稳健发展。该指引共包括18项内容，涉及到公司的财务、采购、销售、人事、研发等各个领域，旨在强化公司的风险管理和内部控制，提高公司的运营效率和管理水平。内控18项指引是指企业在进行内部控制时需要遵守的指导原则，具体内容可能因企业规模、业务范围和行业特点而有所不同，但通常包括以下方面:
1、了解企业风险，制定相应的内部控制策略和措施。
2、确保会计信息真实、准确、完整，并遵守会计准则和法规。
3、制定内部控制制度和流程，明确各操作环节的职责和权限。
4、实施职责分工制度，确保工作流程的规范化。
5、确保员工遵守公司制度和流程，并进行培训和考核。
6、建立内控制度和流程的定期评估和监控机制，及时发现问题并加以解决。
7、确保企业信息系统安全，防止信息泄露和损失。
8、制定应对突发事件和紧急情况的内部控制措施。
9、建立内控制度和流程的文档和记录，以备查询和审计。
10、确保企业遵守相关法规和政策，包括税收法规、劳动法规等。
11、制定内部控制制度和流程的文档和记录，以备查询和审计。
12、确保企业信息系统安全，防止信息泄露和损失。
13、建立内控制度和流程的定期评估和监控机制，及时发现问题并加以解决。
14、确保会计信息真实、准确、完整，并遵守会计准则和法规。
15、制定内部控制制度和流程，明确各操作环节的职责和权限。
16、实施职责分工制度，确保工作流程的规范化。
17、确保员工遵守公司制度和流程，并进行培训和考核。
18、了解企业风险，制定相应的内部控制策略和措施。
内部审计控制和内部控制审计有什么区别？
内部审计控制和内部控制审计的区别：
内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序，一般来说包括批准和授权系统、保管记录和会计报告的人物与经营或资产保管的任务相分离、对资产的实物控制和内部审计等控制手段。内部会计控制包括资产保护、保证账目和财务报告真实性和完整性的有关方法、程序和组织规划。
会计内部控制则是各单位为了保护单位的财产完整与安全，确保会计及其他数据的可靠，保证国家及企业所制订各项方针政策的贯彻与执行，以及查错防弊加强管理等为提高经济效益所采取的一切制度、方针措施和管理程序，其包括预算、收入、支出、货币资金、资产、债权债务、对外投资等领域等各项制度措施。
其主要区别，会计内部控制基本属于会计系统内部独立操作的控制办法与措施，而内部会计控制并非由会计部门独立完成，它可以向其它决策部门提供信息，各部门利用会计信息对价值运动进行局部控制。只有将各部门的间接控制与会计部门的直接控制结合起来，才能实现最佳的会计控制。可以说，二者面对的对象范畴是不同的
内部控制审计与内部控制评价的区别联系是什么？
内部控制审计属于注册会计师外部评价，内部控制评价属于企业董事会自我评价，两者有着本质的区别。首先，两者的责任主体不同。
建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制的有效性是企业董事会的责任；在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任。
其次，两者的评价目标不同。内部控制评价是企业董事会对各类内部控制目标实施的全面评价；内部控制审计是注册会计师侧重对财务报告内部控制目标实施的审计评价。
最后，两者的评价结论不同。
企业董事会对内部控制整体有效性发表意见，并在内部控制评价报告中出具内部控制有效性结论；注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表意见，对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷，在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。虽然内部控制审计与内部控制评价具有上述区别，但两者往往依赖同样的证据、遵循类似的测试方法、使用同一基准日，因此也必然存在一些内在的联系。在内部控制审计过程中，注册会计师可以根据实际情况对企业内部控制评价工作进行评估，判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以及可利用程度，从而相应减少本应由注册会计师执行的工作。
内控小组成员有哪些？
企业内部控制制度是一把手负责的制度。因此内控成员包括:企业董事长、总经理、内部审计部门、财务部门、供应管理部门、生产管理部门、销售管理部门、科研管理部门等。
各部门负责在董事长领导下建立健全和执行内部控制制。在内审部门牵头下交叉检查内控执行情况，针对内控存在的设计缺陷和执行缺陷，不断完善内控制度，保证企业各项生产经营活动处于受控状态，保护企业资产安全，促进企业健康发展。
内控部门定义？
内控部门意思是指银行中的审计部门，实际是业务稽核，主要是监督各项制度、计划的贯彻情况。
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