税收筹划的主要方法，企业如何防范税收筹划风险？
首先非常感谢在这里能为你解答这个问题，让我带领你们一起走进这个问题，现在让我们一起探讨一下。
从税收筹划风险分析中可知，税收筹划风险是客观存在的，但也是可以规避和控制的，企业可从以下几个方面来进行风险规避。
1.树立税收筹划意识， 依法纳税开展税收筹划 税收筹划首先强调的是依法性，这就要求税收筹划符合现行税法的规定。首先企业的高管人员应树立依法纳税、合法节税的理财观念，加强税法知识学习。其次，企业财务人员在准确处理企业账务的基础上，应钻研税收专业知识，全面了解相关的税收法律法规，在各项财务活动中体现筹划节税意识。这样企业在开展税收筹划时，就可以准确理解和全面把握税法内涵，关注税收政策的变化趋势，在依法纳税的前提下开展税收筹划。
2.密切关注税收政策，准确理解和把握政策的内涵
随着经济的变化，税法总是在不断修正和完善。企业应建立税收筹划风险管理体系，对税收筹划的方案进行风险评估、选择。企业可以利用先进的计算机网络和报刊等多种媒体，建立一套适合自身特点的税收筹划信息系统，收集和整理与企业经营相关的税收政策及其变动情况，准确把握立法宗旨，适时调整税收筹划方案，确保企业的税收筹划行为在税收法律的范围内实施。
3.贯彻成本效益原则，实现企业整体效益最大化 企业在选择税收筹划方案时，必须遵循成本效益原则，才能保证税收筹划目标的实现。纳税人在实施税收筹划方案中获取部分税收利益的同时，必然会为实施该方案付出税收筹划成本。当付出的成本小于取得的收益时，该筹划方案才是合理的。因此任何一项筹划方案的实施，只有在充分考虑筹划方案中的隐含成本，确保税收筹划成本小于所得的收益时，该项税收筹划方案才是合理的和可以接受的。企业选择的税收筹划方案应该是在税收负担相对较小的情况下，企业整体利益最大的方案。
4.提高税收筹划人员素质，做好税收筹划的基础工作
由于税收政策是随着经济的发展而不断变化的，因此，进行税收筹划就是要不断研究经济发展的特点，及时关注税收政策的变化趋势。这就要求税收筹划人员要具备扎实的理论知识基础、丰富的实践经验和较高的操作业务水平。企业应重视对现有财务人员税法知识的培训，促使其提高税收知识，学习掌握节税筹划的理论和技能，更重要的是具备税务筹划的意识，从而能够依法高效地为企业开展节税筹划工作。 5.营造良好的税企关系，创造良好税收筹划环境 由于进行税收筹划时，许多活动是在法律的边缘运作，筹划人员很难准确把握其确切的界限，税收征管部门又拥有较大的自由裁量权，因此税收筹划方案得到双方认可就显得尤为重要。纳税企业应与税务机关加强联系和沟通，争取在税法的理解上与税务机关保持一致，特别在某些模糊和新生事物上的处理得到税务机关和征税人的认可，为税收筹划创造良好的实施环境。
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个人所得税税务筹划的常用方法有哪些？
2019年个人所得税改革后采取综合所得进行计算后，对于高收入群体、自由职业者增加了更大的负担。他们更需要进行详细的税务筹划了。
以前常用的税务筹划方法有以下：一、用尽公积金限额进行纳税筹划,所谓的公积金就是指住房公积金选择用工资购买最高等级的公积金，以降低税前工资总额；住房公积金对员工来说是一项福利，员工可以将公积金作为自己的一个存钱方式，也可以用来还房贷，是非常好的一种方法。如果，员工的个人所得税比较的高，员工就可以多交一些住房公积金，这样自己拿到手的工资是会减少的，需要缴纳的个人所得税也会降低。二：个人还可以通过购买国债、教育储蓄、商业健康保险等来进行避税。三： 多进行公益活动捐赠，有些法律规定可以对某些多参与公益活动的人允许适用一定的税收优惠；四：积极利用通讯费，差旅费，交通费，误餐费发票等税收优惠来减少税前收入总额，以达到合理避税的目的。
还有现在另外一种：个人独资企业（适用范围：服务业或者行业利润率较高的且没有成本票的企业，适合税务筹划的人群包含企业主、高管、股东、自由职业者、高净值人群、O2O分享经济平台及服务者）
适用税率：
增值税(小规模):3%
增值税(一般纳税人):6%,10%,16%
企业所得税(个人独资企业不缴纳企业所得税):0
个人所得税：5%-35%
假设上海新光软件公司为一般纳税人（下称A公司），年收入为2000万元，费用支出在1000万，利润为1000万元，
通过设立个人独资企业（下称B企业），将A公司的利润中的500万元转入B企业，税收筹划后具体节税效果比较如下
A公司利润500万部分
增值税：因为是公司利润不再涉及增值税
企业所得税：500*25%=125万元
个人所得税（分红）：（500-125）*20%=75万元
合计：125+75=200万元
B企业
增值税：500/1.03*0.03=14.56万元
企业所得税：个人独资企业不用缴纳企业所得税
个人所得税：500/1.03*10%*35%-6.55=10.44万元
合计为：25万元
分析：不管B企业为小规模或者一般纳税人，其所承担的增值税税额A公司都可以用来抵扣，等于是A公司应该承担的增值税部分
的转移到了B企业，所以B企业实际担负的税额只有个税的10.44，那么算下来的税负10.44/500万=2.1%，B企业相对于A公
司节约税款为：200-10.44=189.56万元，节税比例高达189.56/200=94.78%。
企业税务筹划安全稳定吗？
企业在确定税收筹划方案时，需要综合考虑采取该税收筹划方案，是否能给企业带来绝对的收益；与此同时，与税收筹划工作相关的其他问题，也必须引起重视，才能加强完善税收筹划工作及提高水平。
（一）税收筹划要注意防范风险
从目前我国税收筹划的实践情况看，纳税人普遍地认为，只要进行税收筹划就可以减轻税收负担、增加税收收益，而很少甚至根本不考虑税收筹划的风险。其实不然，税收筹划同其他财务决策一样，收益与风险并存。
1、税收筹划具有主观性
纳税人应努力提高自身的主观判断能力，如果一旦失误，将会使税收筹划演变为偷税、避税行为，轻则补税罚款，重则受到刑事处罚。
2、税收筹划具有条件性
一切税收筹划方案，都是在一定条件下选择与确定的，并且也是在一定条件下组织实施的。税收筹划的条件至少包括两个方面的内容：其一是纳税人自身的条件，主要是纳税人的经济活动；其二是外部条件，主要是财务与税收政策。而纳税人的经济活动与税收政策等条件都是不断发展变化的，如果条件发生了变化，那么原来的税收筹划方案可能就不适用了，原本是合法的东西甚至会变成违法的事情，税收筹划也就会失败。
3、税收筹划存在着征纳双方的认定差异
税收筹划方案究竟是不是符合税法规定，是否会成功，能否给纳税人带来税收上的利益，很大程度上取决于税务机关对纳税人税收筹划方法的认定。
4、税收筹划本身也是有成本的
任何一项经营决策活动都具有两面性：一方面为经营者带来经济上的效益；另一方面，决策与筹划本身也需要实施费用。税收筹划在可能给纳税人减轻税收负担，带来税收利益的同时，也需要纳税人为之支付相关的费用。纳税人为开展税收筹划，不得不对现行税收法律政策进行研究、组织相关人员的培训或委托税务代理机构等等，所有这些都要发生费用。如果纳税人的税收筹划费用小于实施税收筹划带给他增加的收益，那么，该税收筹划才是成功的；而一旦纳税人税收筹划费用大于筹划收益，即使税收负担降低了很多，该税收筹划仍然是失败的筹划，是得不偿失的。
（二）保证经营税收筹划行为的规范化和法律化
只有合法的税收筹划才能获得法律的保护，税收筹划所提供的纳税方案与立法精神相符才能得到法律的支持。税收筹划的性质和发展过程，决定了税收筹划必须走规范化、法律化的道路。
首先，需要建立起对税收筹划合法性的认定标准，此标准可以从先形成行业惯例到逐步法律化，最终以相关法规来明确界定合法筹划与避税、逃税的性质及其构成要件；其次，应明确当事人的权利义务与责任，纳税人作为筹划方案的使用者和利益的直接受益者，对方案涉及到的法律问题要负全部责任，而方案的提供者则要受行业执业标准的约束，严重违规或违法时要受到法律的制裁；再次，对税务代理这个行业要加强规范化和法律化建设，建立规范的执业标准和监督机制。
（三）正确界定与评价税收筹划的绩效
对税收筹划效应实施评价考核时，应切实注意以下问题：一是税收筹划的意义不仅仅反映为其自身绩效的大小或水平的高低，更在于是否有助于市场法人主体的总体财务目标的顺利实现与有效维护，即市场法人主体不能单纯地为了减轻税负而追求减轻税负；二是税收筹划活动的外显绩效，并不直接等同于其对财务目标的贡献程度，而应在将与之相关的各种机会损益因素全面纳入，并予以调整后方可做出正确的结论。组织和评价税收筹划活动，不仅要充分依托市场法人主体正常经营理财的内在秩序，同时也应切实遵循税收筹划相对独立的行为特征，从而使税收筹划活动的特殊性与正常经营理财过程的一般性有机地融汇于市场法人主体利益最大化财务目标之中。
（四）税收筹划对决策者素质和行为规范的要求
市场法人主体想成功地实施税收筹划，必须建立现代化的税收筹划运作体系，要求决策者必须具备理财素质和行为规范：1、具有一定的法律知识，能准确地把握合法与非法的临界点；2、能够洞察经济发展动向及税收的立法宗旨，在有效地驾驭各种有利或不利的市场制约因素的基础上，组织适宜的筹资、投资的配置秩序；3、必须树立收益、成本、风险等现代价值观念，总之，市场法人主体只有依托长期利益目标的优化，通过筹资、投资活动的合理规划，组织收益、成本、风险的最佳配比，才能获得理想的税收筹划效应。
因此，建立一套精简、高效的税务筹划机制，配备高素质人才，以及建立现代化信息传递方式是非常必要的。
如何做好企业税收管理和筹划工作？
大多数民营企业的老板都认为自家企业需要税务筹划，所以一直以来税务筹划都是财务管理领域中非常火的一个词。但是民营企业的财务管理并不像国企央企那样地系统和规范，因为民营企业基本都是在市场中靠自身拼打厮杀、逐步壮大起来的，不同时期管理的侧重点也不一样，所以这也导致了大多数民营企业老板和财务对税务筹划的认知和应用偏差。
税务筹划：指在税法规定的范围内，对经营、投资、理财等活动事先进行筹划和安排。
概念的第一个重点是"在税法规定范围内"。
首先就给税收筹划这件事定了性，画了一个框，只允许在某个特定的法律范围之内。简而言之就是要合法，合法又包含了两个层面：
一是形式上的合法，比如说一些税收减免和优惠的流程手续符合税法要求和税务局规定；
二是实质上的合法，经济业务的本质与纳税义务的产生相符合，与税收立法目的相符合。
第二个重点是"事先进行筹划和安排"。
纳税额的产生基本都是根据某一个基数来确定的，这个基数来源于企业的某项经营数据。如果这个经营数据已经发生，那么基本上纳税额也能确定下来，这时候在基数已经发生的情况下再去做一些操作而导致纳税额下降，无法体现事先的概念，也谈不上税务筹划了。
而且，在某项经营数据的发生，又是基于企业经济业务的产生才造成的，所以对这些经济业务的筹划和安排才是税务筹划的关键。
利用区域性税收优惠政策，节税合理合法，且节税力度大
目前我国的一些地区都出台了一些税收优惠政策，来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的低税区，不仅最节税而且合理合法。
案例分析：
一家以软件开发为主要业务的科技公司，500万高额无票成本无法解决，25%的企业所得税+20%的股息红利所得，企业所得税总税负500万*25%=125万，个税（500万-125万）*20%=75万，合计200万。
面对如此高的税负，通过注册在我市个人独资企业申请核定征收，500万与此企业发生业务关系，合规无票成本为建筑设计费、技术服务费、技术咨询费等，完税合规，综合税负5.08%，500万利润，总税负降至25万。
税点点平台：国内创新型互联网税务筹划服务平台，专注于提供国家税收优惠政策信息，以及确保税务筹划效果的落地执行和管理的平台。
如何进行纳税策划？
企业税收筹划的4种策略：
1、利用企业清算进行税务筹划
2、利用外币业务市场汇率变化进行税务筹划
3、利用对外捐赠进行税务筹划
4、利用“股权转让”变为“先撤资再增资”进行税务筹划
企业税收筹划的6种办法
1、利用税收优惠政策开展税务筹划，选择投资地区与行业
2、合理利用企业的组织形式开展税务筹划
3、利用折旧方法开展税务筹划
4、利用存货计价方法开展税务筹划
5、利用收入确认时间的选择开展税务筹划
6、利用费用扣除标准的选择开展税务筹划
不过具体实施蛮困难的，八戒财税税务筹划做的不错的，我们就是找他们公司做的税务筹划，解决方案做的很好，为公司节省了很多成本。
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