用友u8财务软件教程视频，用友u8销售做账流程？
1. 销售业务发起：在用友U8中销售人员通过多种方式发起销售业务，比如正常的销售发货、批量发货、订单直发货、多次发货等；
2. 审核并登记：对发起的销售业务进行审核，以便必要时改正错误的信息，然后登记生成销售发票；
3. 结算与收款：根据销售发票中的销售金额生成应收账款，同时进行应收账款结算，包括现金、支票、电汇等各种形式的收款；
4. 付款：根据采购发票中的采购金额生成应付账款，同时进行应付账款付款，包括现金、支票、电汇等各种形式的付款；
u8系统如何导出会计分录序时簿？
用友U8导出序时账（流水账）的方法：在总账菜单点击序时账查询，选择导出类型即可。
用友U8的模块分别是财务管理、供应链管理、生产制造管理、网络分销管理、客户关系管理、人力资源管理、集团财务管理、决策支持、企业门户、企业应用集成（EAI）。 U8 产品功能模块支持各种行业需求的组合应用，分别适应了工业企业、商业企业、服务业及行政事业单位的管理需求。
用友U8以财务管理为企业的目标核心，以业务管理为企业的行为核心，突破了平行思考的串行的价值链结构，提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理，适应了中国企业在不同发展阶段对于企业管理需求的不同特点。
扩展资料：
用友U8的相关要求规定：
1、用友U8生产制造管理是用友ERP-U8的重要组成部分，用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。 生产订单：是车间记载和执行生产计划和生产排程的订单性文件。它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。
2、用友ERP-U8V10.1系统为2011年12月发版的产品“用友ERP-U8 V810.1”的升级版本，包括以下行业：企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。
3、用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同的制造、商务模式下，不同运营模式下的企业经营管理，U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用，延伸客户管理至客户关系管理（CRM），并对于零售、分销领域实现了全面整合。
用友u8结账流程？
用友U8是一款综合性的企业管理软件，其中包含了结账管理模块。下面是使用用友U8进行结账流程的大致步骤：1. 打开用友U8软件，选择相应的账套。2. 进入“财务管理”模块，找到“结账管理”功能。3. 在结账管理功能中，选择需要结账的账期和账套。4. 在结账管理界面中，需要先进行凭证结账。点击“凭证结账”，系统会自动生成结账凭证。5. 核对生成的结账凭证，确保凭证无误后，点击“保存”进行保存。6. 完成凭证结账后，可以进行总账结账。点击“总账结账”，系统会检查并生成结账报表。7. 核对生成的结账报表，确保报表无误后，点击“保存”进行保存。8. 完成总账结账后，可以进行明细账结账。点击“明细账结账”，系统会生成结账报表。9. 核对生成的结账报表，确保报表无误后，点击“保存”进行保存。10. 完成明细账结账后，可以进行固定资产结账（如果有需要）。11. 最后，点击“结账确认”，系统会将结账信息写入数据库，此过程不可逆，所以请确保结账前已经核对无误。以上就是使用用友U8进行结账流程的大致步骤。不同企业的具体结账流程可能有所差异，具体操作还需根据实际情况进行调整。
用友u8供应链结账步骤？
1，采购-采购结算
2，存货模块，结算成本处理-业务核算选⽇期（全选）-暂估
3，暂估成本录⼊
⽇期，全选-业务类型去掉（委外加⼯）选计划成本（成批录⼊）保存，选择收发类别（采购⼊库选项），不选委外，保存。4，业务核算
正常单据记账-单据类别-采购⼊库单（过滤，全选，记账）
5，财务核算，⽣成凭证
u8系统反记账怎么做？
在用友 U8 系统中，反记账操作需要按照以下步骤进行：
登录用友 U8 系统，进入相应的账套模块。
在菜单栏中，依次点击“总账”→“期末”→“结账”。
在弹出的结账窗口中，选择需要反结账的月份。如果该月已经结账，将无法进行反结账操作。此时需要先取消结账，具体操作是：在结账窗口中，选择“取消结账”，输入账套主管的口令，确认取消结账。
返回总账菜单，点击“凭证”→“审核”→“取消审核”。
在弹出的窗口中，选择需要反审核的凭证，点击“确定”按钮。
此时，凭证的状态将变为“未审核”，可以对凭证进行修改。
修改完毕后，重新进行凭证审核，并在总账模块中进行结账操作。
需要注意的是，反记账操作会影响到凭证的完整性和准确性，建议在操作前确保已经备份好相关数据。此外，反记账、反结账操作可能需要账套主管权限，具体操作时请根据实际情况进行。
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