期间损益结转,生成期间损益结转凭证?
1、首先,需要先登录用友系统,输入账户名,账号密码,然后选择需要登录的账套、日期,点击登录。
2、在系统的左边打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成,如图所示。
3、进入转账生成后,点击期间损益结转,然后再点击期间损益结转后面的四个点。
4、就会弹出期间损益结转设置页面,然后在本年利润科目编码下面填上本年利润的科目编码,点击确定。
5、然后在转账生成页面点击全选,这时,是否结转下面就会出现“Y”这个符号,然后点击确定。
6、这时,会弹出结转损益的记账凭证,然后点击保存,就会出现“已生成“这三个字,就完成了。
作废凭证影响期间损益结转怎么办?
反结转,重新作废凭证,结转损益。
期间损益结转生成的凭证有借方红字咋处理?
按其余额的相反方向结转
选择该选项,在结转损益时,按损益类科目的余额的相反方向结转,不选该选项,则按损益类科目自身定义的余额方向的反方向进行结转。
如:财务费用科目的期末余额为贷方10000,如选择该选项则结转时财务费用科目为贷方10000,不选择该选项则结转时财务费用科目为借方10000。
借方红字、贷方红字:就是做凭证的时候,发现科目正确而金额错误 、科目正确而金额多了,就做一张红字凭证作为冲销。
方法:科目、方向均不变,数字用红笔。作为改错或者调账。
借方红字,借方蓝字,且是同一个科目的话,一般不会出现在一张凭证上。但是意思是红的作为冲减,蓝的作为补充。但是如果这样的话,貌似是多此一举。因为可以直接用蓝色的减红色的差额作为填制凭证。
什么是期间损益结转?
期间损益结转是指将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目,反映集团企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。
期间损益结转怎么取消?
在畅捷通T+中,取消期间损益结转的操作步骤如下:
1. 登录畅捷通T+账号:使用管理员账号和密码登录到畅捷通T+的管理后台。
2. 进入账簿设置:在管理后台的主界面或菜单中,找到并点击“财务管理”或“账簿设置”选项。
3. 找到期末结转功能:在账簿设置界面中,找到与期间损益结转相关的功能菜单或选项。通常会以“期末结转”、“损益结转”、“年末结转”等形式呈现,具体名称可能会有所不同。
4. 取消期间损益结转:在期末结转功能界面中,查找或勾选取消期间损益结转的选项。通常会有一个“取消结转”或“撤销结转”等按钮,点击这个按钮以取消之前的结转操作。
5. 确认取消操作:系统会提示确认是否取消期间损益结转。仔细阅读提示信息,确保你是有意取消结转操作,确认之后可以继续操作。
请注意,以上操作步骤可能因具体的畅捷通T+版本和设置而有所不同。如果以上步骤在实际操作中无法找到或实施,请参考畅捷通T+的官方文档、帮助文档或联系畅捷通T+的技术支持团队获取准确的操作指南。
希望以上信息对你有所帮助!如有其他问题,请随时提问。


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