报销差旅费填写样本，火车票丢了怎么报销差旅费？
方法如下：
1、提前跟公司说清楚，看是否可以使用其它的方式来替换这次的火车票，或者使用购买车票的记录截图来作为报销凭证。
2、如果没有火车票报销凭证的时候，一般所在企业可以使用内部报销流程上提供帮助。比如能提供详细内容说明，通常都能批准报销。，
3、如果财务相关部门可以提供出行证明，并且上级部门批准同意，一般都是可以获得一定额度的报销。
4、如果没有时间去寻找报销凭证，乘车人就需要填写清楚出行记录证明。然后企业批准员工的这项证明，替换车票的报销凭证。
如果想要通过上面这些方式报销，证明内容内需要有地点、金额、时间等。同时还需要有企业内部的盖章，这样才能成功报销。
出差高铁票报销单怎么填写呢？
拿到一张差旅费报销单，左上角填写自己所在的部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。表格的第1排填上自己的姓名，以及自己的职位，右侧填写出差的事由。
表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。
填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。
在表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
完成以后，在右下角签写上自己的名字。
最后，在报销单的背面，把自己的收据粘贴上，粘贴的时候一定要注意整齐，收据从小到大进行排列。
正规的差旅费报销单填写样本？
差旅费报销单填写如下:
1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
报销单填写样本？
一、模板；
二、填写注意事项；
1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
；
2、“用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用 途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购 水泥 **吨(或 购 水泥 一批), 购 A4 纸 两箱,在备注里可以填写详细内容。
；
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
；
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销；
5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。；扩展资料；
1、费用的给付；
（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。；
（2）单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。；
（3）单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。；
（4）各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。；
2、费用报销单据的保管；
（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。；
（2）所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存；参考资料 百度百科 报销
出差报销单天连续在外出差多天怎么填？
多个人员出差的差旅费用差不多，比如都是火车票、住宿费且费用相同，那么一起填报也可以，写人名的地方，把每个人名字都写上，报销单摘要里也写清楚哪几个人。如果多个人员出差的差旅费用都不太一样，分开填写差旅费报销单。填写：
1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名，若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期。
3、出差事由写清楚出差的目的及主要内容。
4、报销日期是填写该报销单的日期。
5、费用栏按照实际发生的金额进行如实填写。
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改。
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。扩展资料：报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
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