出纳人员的岗位职责是什么，事业单位会计和出纳的工作职责分别什么？
第一、会计与出纳的工作内容1.出纳负责现金、银行存款的账务记录，要求根据每笔现金、银行业务登记相关的现金日记账、银行日记账。
在每日结束时盘点库存现金，做到日结月清;在每月末，根据银行对账单编制银行存款余额调节表。每月末，将登记的现金和银行日记账与会计登记的总账进行核对。
2.会计工作会计工作也有很多明细分类，一般分为记账会计、税务会计、材料会计、成本会计等。
第二、会计与出纳的对比相同点：出纳与会计都属于企业的财务人员。不同点：会计与出纳分工不同，工作内容有异。
第三、总结分析从工作量来说：做出纳会好些。从发展来看，做会计会更好。整体利弊分析，做会计会好些。当然具体还要看自己的兴趣和实际情况，希望对大家有所帮助。
出纳员岗位职责？
你好，出纳员的岗位职责主要包括：
1. 收付款：负责公司日常的收款和付款工作，包括现金、支票、银行汇票、电汇、网银等支付方式的处理。
2. 管理现金流：掌握公司现金流的情况，做好现金收支预算和管理，确保现金的安全和流转。
3. 记账核算：负责日常的记账和核算工作，包括银行对账、现金清点、账目调整等。
4. 做好票据管理：负责公司票据的管理和归档，保证票据的真实性和合法性。
5. 协调沟通：与公司内部的各个部门及外部的客户、供应商等进行沟通和协调，确保账务处理的准确性和及时性。
6. 编制报表：根据公司的财务制度和会计准则，编制各种财务报表，包括收支明细表、资产负债表、利润表等。
7. 审核审批：审核和审批公司内部各类支出申请，确保费用的合理性和合规性。
8. 管理资金账户：负责公司的各种资金账户的管理和监督，包括银行卡、现金账户、第三方支付账户等。
9. 做好税务管理：负责公司的税务管理和申报工作，确保公司的税务合规性和纳税准确性。
10. 做好风险控制：及时发现和解决财务风险问题，提出合理的风险控制方案，确保公司资金的安全和稳定。
财务部门主要职责及岗位职责？
财务部门主要职责是管理和监督企业或机构的财务活动，包括预算制定、成本控制、财务报告、税务申报、内部审计等。其具体岗位职责包括：
1. 财务总监/财务经理：负责制定财务部门的工作计划和预算，指导财务团队开展各项财务工作，保证企业财务运行的合规性和稳定性。
2. 会计主管/会计师：负责编制账簿、记录各项经济业务，核算各类收入和支出，准确完成税款申报及处理银行业务。
3. 公司出纳：负责公司现金、银行存款、支票等现金资金的管理和管理系统的完整性。
4. 财务分析师：负责财务数据的收集整理、分析和报告，为公司提供财务决策支持，帮助公司改进运营。
5. 风险管理主管：负责识别、评估并管理公司面临的各类金融风险，并推动公司建立和完善风险管理制度和流程。
6. 内部审计师：负责对公司的内部财务管理制度、流程、规程的监管和审计，发现问题并提出建议，帮助公司提升财务管理水平。
这些岗位职责具体的分工和要求，会因不同企业和机构的规模、行业性质和经营特点等而有所不同。
房地产公司的出纳做什么工作？
无论什么行业，出纳的工作都差不多。了解了资金收支的一般程序后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢？
1.上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。
2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
3.如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。
4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。
5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。
6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。
7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。
8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。
9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。
事业单位出纳岗位职责？
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。
4、出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。
5、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
6、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
7、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
8、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
10、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
11、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
12、负责管理本单位财务保险柜。
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