差旅费报销单包括哪些内容，差旅报销单属于哪类会计凭证？
记账凭证分为1.收款凭证2.付款凭证3.转账凭证三类。差旅费报销单属于2.付款凭证 付款凭证是根据现金和银行存款付出业务的原始凭证编制、专门用来填列付款业务会计分录的记账凭证。
公务员差旅费报销表怎么填写？
1、差旅费报销单的报销日期：设置公式和单元格格式，自动取系统日期。
需要注意的是：出差人员回来后应填写差旅费报销单,经会计人员审核后由单位主管领导签字方可报销做账。因此,会计做账的时间应为报销当日的时间而不是发票上的时间，差旅费报销单的报销日期在一般情况下不用修改，特殊情况下如需改变，修改系统日期即可。
2、报销人基本情况：部门利用数据有效性设置下拉菜单选择输入，姓名和职务需要键入。职务是确定报销人享受报销的各项费用标准的重要依据，必须如实、准确填写。
3、公出日期、地点及费用发生情况：属于差旅费报销的基础数据，必须输入。
4、各项费用的汇总情况：设置公式后，自动计算生成。
5、报销金额（小写）：设置公式后，自动计算生成。
6、报销金额（大写）：利用函数设置公式，根据报销金额（小写）自动生成报销金额（大写）。
7、预支金额：输入数字。
8、返回金额：设置公式后，自动计算生成。
9、超支支付金额：设置公式后，自动计算生成。
10、附件张数：输入数字，设置单元格格式后系统自动转换成大写汉字。
差旅费报销单有什么作用填写要求是什么？
员工出差回来就必须把出差期间的费用发票整理汇总好再填写报销单才能报销得到出差期间的费用，报销单上应该填写清楚出差人的部门，出差的日期，出差地点，然后把出差的费用发票金额分类汇总写上去，之后给部门负责人签名审核，再交到财务处等待审核，待审核批准后，财务会要求报销的员工在报销单上签收。
报销差旅费的凭证怎么写？
报销差旅费的凭证应包括以下内容：
1.报销单据，如差旅费用明细表、交通费票据、住宿费发票等；
2.报销申请表，包括报销人员姓名、部门、报销事由、费用金额等；
3.报销审批表，包括审批人员姓名、职务、审批意见等；
4.报销凭证，包括报销单据的复印件或扫描件；
5.报销汇总表，包括报销人员、费用项目、金额等信息；
6.其他相关材料，如行程安排、会议邀请函等。凭证应清晰、完整地记录差旅费用的发生、审批和报销流程，以便财务部门核对和审计。
如何填写差旅费报销单？
1.部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2.出差日期写上出差开始及截止的日期
3.出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4.报销日期是你填写该报销单的日期
5.费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
扩展知识：差旅费报销单属于专业凭证。它是指由单位自行印制、仅在单位内部使用的原始凭证。如领料单、差旅费报销单、工资费用分配表等。
汇总原始凭证是指对一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证，按照一定的标准填制的原始凭证。常用的汇总原始凭证有：发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等
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