财务制度管理制度及报销流程，如何解决财务报销中的误报多报超标报销费用问题？
这个问题说中了很多企业差旅报销管理的要害！出现这种情况主要因为管控不到位。其实这种情况也很正常，所有的管理制度都不可能100%执行，所以一定要有监督执行的机制推动才可以。所以，差旅报销中的误报、多报、超标问题，都可以指定相应的惩罚机制。
华为的费用管控思想非常成功，很重要的一部分就是对报销干系人的自管理——信用评价机制！通俗点说，就是把报销人、审批人的报销行为进行记录、等级评级划分，每个人的行为分数都将直接影响你的绩效、报销审批时间，和自己息息相关。通过流程和报销软件的融合实现员工自我管理。如果你有超标、多报，报销软件就无法录入信息，因为财务报销标准嵌入系统中，不符合规则的就会被剔除。而误报、审核不及时等其他的问题可能会影响你的评分，下次评分低的人差旅报销审批就会更慢，恶性循环下去，对自己没有好处。
这样的思路是真的把企业管理思维用活了！管理说到底是管人，企业想要解决制度偏差问题，就要挖掘人性，结合人性特点实现人与制度的融合和互相促进。不能一味惩罚，月不能一味激励，尤其是企业大了，更侧重这样的思路，才能让庞大的系统良性运转！
所以，像华为这样的思路就可以借鉴。你的公司可能不一定很大，这无所谓。个人认为可以把管控工作做到位就可以事半功倍！比如：
1. 制度上有违规制度。比如出现误报、多报、超标问题，员工应该承担什么责任？是退回报销单重新提交，还是扣奖金绩效，还是批评警告这样的沟通形式，都可以。目的是让员工加强不可以违规操作的意识。
2.管控上定期向员工传达相关信息，体现企业对此的重视程度，必要时通过向上到下各级人员培训和沟通，表达这样行为对财务、对企业造成的严重影响。这样能让员工更深刻的了解财务专业，对这个公司的意义也有准确认识。也可以降低这样的情况发生率。
3.融入技术软件或工具，加强管控力度和粒度。比如，报销环节可以直接通过在报销软件上限制报销金额、报销次数、报销票据等方面功能和设计，不用财务人工监督，自动处理违规问题。审批流程中，也可以对不同等级特殊情况设置特殊审批流程。对报销费用金额的统计和分析，能及时了解报销违规异常情况，费用占比是否在预期范围内。
这些其实已经有很多报销软件做到了！
报消吧里的审批流，可以企业自己设置流程，对不同差旅报销费用设置金额限制，管控违规现象。
发票重复报销、发票信息不真实的情况，报消吧可以通过技术实现。系统能自动识别发票去重，第二次不会被录入系统，对接金税三期和OCR识别技术，能自动查验发票真伪。这样也可以解决报销中的问题，规范报销流程。
说了这么多，再总结下，解决企业报销中误报、多报、超标报销费用问题，关键是要管控监督到位，借助合适的智能报销软件工具+费用管控制度，全面把控企业费用管控！
报销一直不下来如何问公司要？
报销一般情况下很快，但是有些却是非常慢。比如，你所在的部门是整个集团的最小部门，报销费用需要层层审批，，先是通过所在部门审批，然后部门上报集团相关部门审批，最后才到财务部门报销。
如果时间太久还没报销完成，你可以先问问你所在的部门，然后部门在给你问。
会计法关于报销的规定？
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
(1)报销发票单位名称需写全称“***”;
(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;
(3)原则上跨年度发票不允许报销;
(4)发票内容与报销单内容一致;
(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;
(6)报销单上需写明所附单据数量;
(7)报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理：
(1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。
(2)货币资金支付的批准方式为书面方式。
(3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。
(4)财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定：
公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
5、费用报销单填写及票据粘贴要求：
(1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;
(2)报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);
(3)各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;
(5)报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;
(6)报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
(8)报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;
(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
以上便是一些会计报销的规定。
费控报销系统报销流程？
1、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细-报销人部门负责人(或上级主管)确认签字-财务主管审核(单据、数据等方面要求)-公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)-出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
事业单位购买物品财务报销签字规定？
(一)日常办公、事务办理和相关公事活动中所产生经费支出，必须在支出产生之日起一个月内按规定审批报销程序筹划结报；事务办理和相关公事活动中所产生的招待餐费，在按规定审批报销程序筹划结报时，必须附上餐饮清单(点菜清单).
(二)日常办公、事务办理和相关公事活动中所产生经费支出原则上出现单项1000元以上资金使用的，应事先陈述街道主要领导，征得领导同意才可以开支，资金的审批报销程序为：1、由报销经办人取得原始用度凭证.2、具体经办人及担任人审核签字.3、分担领导审核签字.4、街道主任审批.5、出 X纳人员复核无误后赐与报销付款.
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