总经理报销差旅费会计分录，公出人员差旅费表怎么填？
公出人员出差首先要填出差审批单，回来后再填写差旅费报销单。出差审批单上要注明出差人员，出差的事由，出差目的地，出差时间，拟乘坐的公共交通工具等，由主管领导审批同意后方可出差。
出差回来后，要及时填报差旅费报销单，按照具体项目具体标准详细填写，报财务科审核。
差旅费报销流程是什么样的？
对于差旅费的报销应该注意以下事项： 审核差旅出行的安排，是否根据通知填写出差申请，经主管领导审批后方可出差，并可预借差旅费； 出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等，不得高于公司规定标准，住宿费应实行凭发票限额报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。
如果经过上级领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等，不再享受差旅交通费报销标准； 差旅费一般需要提供发票才能报销，并且发票内容和出差内容相一致，如：时间、地点等； 差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后规定的数个工作日内（原则上不能超过每月财务结账时间）进行组织报销，逾期视为放弃或者给予处罚。怎么提醒领导报销差旅费？
您可以通过以下方式提醒领导报销差旅费：
1.及时向领导提交差旅费用清单，明确列出每笔费用和相关凭证。
2.定期与领导沟通，提醒他们审批和报销差旅费用的进度。
3.使用电子邮件或即时通讯工具发送提醒消息，确保领导知晓需要报销的费用。
4.如果有紧急情况或截止日期，可以亲自向领导提醒并解释报销的重要性。
5.与财务部门保持密切联系，了解报销流程和要求，以便及时提供所需文件和信息。通过这些方法，您可以有效地提醒领导报销差旅费用，并确保及时获得报销款项。
私人公司差旅费报销标准的规定？
私营企业出差补助规定 30元,住宿250元(超支不补,结余归己),交通费用实报实销。
交通工具及相关费用规定如下:
第八条 出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
第九条 一般情况,普通人员应首选火车硬座(二等座);但乘车时间超过4小时,可乘火车硬卧(一等座)。
第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时,须经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬座(二等座)报销。
第十一条 与总经理、部门总监等公司高管随行的人员,实报实销,无任何补助。特殊情况下的员工出差,总经理允许的实报实销,无任何补助。
差旅费报销规定: 第十二条 报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;如有特殊情况中途去往他处的,当款项不足时,请示部门领导协助办理款项事宜。超过5个工作日还未报销差费,每一天按50元罚款。对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究经办人及负责人的责任。
第十三条 出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负;借款超过5000元,需提前1天报请财务备款;因其他原因借款3日未出差,需将借款交付财务部,待定好出差时间后,重新办理出差借款手续,不能上缴者视为占用公款处理。
领导让员工垫付差旅费怎么办？
领导让员工垫付差旅费员工刷公务信用卡结算，回来报销后还信用卡。
公务卡是信用卡的一种，银联公务卡是中国银联专门针对机构和企事业单位的日常公务开支而推出的银联卡，主要用于差旅借支、报销、旅行预定等环节，满足机构或企事业单位账务管理的需求。
还没有评论，来说两句吧...