中国税务报下载，个体户每年都要申报吗？
个体户每年都要进行工商年报，时间是1月1号到6月30号申报上一年度的工商年报。
申报方法：营业执照左下角有个网址，直接进去，点企业信息填报，下面点“联络员注册”，注册好以后登陆，选择2021年，填写信息。（收入、税金根据实际情况写，没有的一般写1万元和0.1万元），最后记得提交就行了。
企业缴费申报后多久扣费？
扣税是在你申报后当天工作时内就扣的，如果你上午点击发送了申报表，下午下班前就已经扣掉了。所以税务局常常说申报期间一定要保证帐户余额充足，以免扣不到税而导致一系列的麻烦。像你这种情况最好给税务局打个电话，免得人家第一次扣税没扣到系统自动算作欠税。小微企业逾期申报怎么处罚？
此外，除了罚款还有下面的这些处罚：
1、被纳入异常名录，这个不良记录伴随企业终生，就算后期补报了工商年报记录也会一直存在；
2、连续三年未申报企业工商年报，公司会被吊销且无法恢复正常，只能走注销流程；
3、企业不能做任何变更，如：地址、股东、经营范围等；
4、不能参加投资或成立分支机构；
5、公司法人、股东等高管任职人员信誉受到影响，无法进行银行贷款、参加竞标项目等；
6、逾期未申报工商年报的公司，企业法人必须亲自配合到场提交相关资料以及罚款。
接到说是税务局的女人打的电话让我申报个人所得税？
关于这个问题回答如下：
1.年收入12万元豁免申报是有条件的，就是你平时依法按规定预扣预缴过个人所得税。没有支付你工资薪金或者劳务报酬、稿酬、特许权使用费四项综合所得的支付人按规定预扣预缴了个人所得税，全年四项综合所得在12万元以下的，可以免于年度汇算申报。
2.建议你登录个人所得税APP，查看你的2021年全年收入申报明细情况，看你的全年综合所得收入是否超过12万元，如果超过了12万元，需要补缴税款超过400元，这种情况需要依法办理年度个人所得税汇算清缴。
3.通过查看个人所得税APP，也可以查询一下是否存在他人以你的名义申报个人所得税的情况，如果有人冒名申报了收入，导致你的个人所得税四项综合所得超过12万元，可以通过个人所得税APP系统进行申诉。
4.如果按个人所得税法规定应申报不依法及时申报，会留下未申报记录，这些未来都会影响你的纳税信用记录。未来如果有多缴税款退税等情形，申报办理都会受到限制。如果涉及税款金额较大，税务机关会采取相应追缴措施，延迟申报缴纳税款，未来还需要按规定补缴税款，同时还需要缴纳滞纳税款每日万分之五的滞纳金。
税务报账流程？
一、报销审批监控程序
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、总经理所产生的费用由总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票。
公司报账员的工作职责
(一)负责编报本单位年度经费预算，掌握经费使用进度，并对单位各项支出审批承担相应法律责任;
(二)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报帐业务;
(三)负责办理向下级单位拨付资金的报帐业务;
(四)负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报帐业务;
(五)负责保管、使用本单位的定额备用金;
(六)协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费，并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。
(七)负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位，并报送到有关部门;
(八)负责设立和登记本单位的固定资产备查帐和资金收支流水帐，并定期与会计核算中心对帐;
公司报账员的工作程序
(一)预审原始凭证
报帐员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：
1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;
2、银行结算票据填写的正确性、有效性;
3、复核每笔业务支出的金额和数量的准确性;
4、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。
(二)整理原始凭证
报帐员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。
(三)填制报帐单
对整理好的原始凭证，按会计核算中心所规定的格式填制报帐单。要求项目填写完整，一事(指经济业务事项)一单。报帐单上注明收入入帐方式(现金或转帐)或报销支付方式(现金或转帐)，报帐员在“经手人”一栏
签字后，由单位负责人签字并加盖会计核算中心的报帐专用章。
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