出差费用报销单模板，出差每天报销180元是什么补助？
出差每天报销180元的补助，你可以先看一下公司的制度里面包含哪些东西。一般的话可能就是包括交通跟餐补吧。然后住宿的会另外报销。当然每个公司的规定不一样，有的可能甚至包含了住宿的，要看你是在几线城市出差消费水平是不一样的。
国企出差报销标准？
关于差旅费报销标准的规定为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：
一、营销及服务人员差旅费报销标准：
公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：
1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所属其他县、市出差，当天往返的，每人每天补助8元，如果住宿，每人每天包干费用45元；
2、某某省内其它地区出差，当天往返每人每天12元；某某省以外地区出差，当天往返的，每人每天补助15元,如果住宿，每人每天包干费用80元。
3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。
4、各部门经理及副经理出差，可报销往返车船票、机票及住宿费。出租车票由公司总经理签字可报销。住宿费每人每天150元，（超150元后按150元报，低于150元实报实销）出差补贴每人每天25元。其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。
二、公司管理人员差旅费报销标准
公司管理人员包括职能科室人员和各分（子）公司单位及事业部的管理人员。
1、出差住勤补助：到廊坊市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所辖各县、市出差，每人每天补助8元；到省内其他地区出差，每人每天补助12元；到省外出差，每人每天补助15元；到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，每人每天补助20元。
2、住宿费标准平均每人每天60元。出差人员市内正常交通费可酌情报销。
3、公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘火车软席车、轮船二等舱位、飞机普通舱位，实报实销。公司副总级人员费用标准可参照分（子）公司经理执行。其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经分管领导特批可乘飞机普通舱位。
三、司机差旅费报销标准
司机出差，实行费用包干。到某某市所属广某某、某某区、某某区出差，不予补助；到省内其他地区出差每人每天补助45元，到省外地区出差每人每天补助50元。所在部门要对出差人员的往返时间用派车单做好记录，按实际出差天数计算差旅费；住宿费、市内交通费、电话费等其它费用不再报销。
四、其他有关事项的规定
1、乘坐火车的补助。如果是普通硬座车，从晚上8：00——凌晨7：00之间连续乘车超过6小时（含6小时），可按票面金额的60%给予补助；如果乘坐新型空调硬座车，按票面金额的30%给予补助；无论卧铺或硬座，凡购买直达目的地的联票，每满12小时加发20元伙食补助费。
2、公司所有人员出差电话费（含ic卡）不予报销。出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销。
3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给予新增借款。借款后如果情况发生变化，借款事项不成立，应在3日内退回所借款项，否则不给予新增借款；备用金借款应严格控制在2千元以内,由分管领导（或子公司单位负责人）签批，长期驻外人员按核定的定额备用金限额执行；严禁欠款或未报帐者以他人名义借款；营销活动借款应注明事由按资金开支程序单独签批。
4、由于工作的临时变动出现的正常车船票、机票退票，经单位（部门）负责人签字，总经理助理批准可报销。丢失的票据（含车船票、机票）一概不报销，补贴经共同出差的人员证明，经单位（部门）负责人签字，可酌情支付。
5、单据粘贴需规范、统一，符合档案管理要求。在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。
6、差旅费审批程序按《某某开发有限公司关于资金开支审批程序的规定》进行。将来若实行二级核算时，单位的审批人必须是核算单位负责人，单位负责人因特殊原因不能审批，可书面委托主持工作的领导审批，并将委托书转相应的财务部门备案。签批字迹要清晰，填写位置要恰当。
7、参加会议必须凭会议出具的会议证明或会议邀请函实报实销，已享受会议伙食补助费的不再享受会议期间的出差补助费。公司举办展示会，根据实际情况由公司总经理（总经理助理）确定报销标准。
8、其他费用（包括业务招待费、公关招标费等）应单独审批报销，不得与差旅费混在一起。
五、关于出差时间的计算：
（1）出发时间的计算： 12：00点（含12：00）以前出发算1天；
12：00——17：00（含17：00）出发算半天；
17：00以后出发当天无补助。
（2）返回时间的计算：12：00（含12：00）以前返回算半天；
12：00以后返回算1天
（3）出发时间及返回时间都以车、船、机票上所载时间作为依据。
六、对报销票据的要求：
1、 车票：
1） 车票上出现单位盖章或盖章有效字样时，必须加盖出票单位印章方可报销。印章不清晰，视同无印章不予报销。
2） 所贴车票必须与差旅费报销单上所填写的起止日期、出差路线一致。如果所附车票没有明确标明起止地点的，应自己写上。
3） 对非同一次乘车却出现票号相连的票的现象，将不予报销；对于弄虚作假者，将给予票据金额两倍的罚款。
2．发票：
1） 必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的户名必须写全称。例如，“某某开发有限公司”不能简写为“某某房地产”或其它名称。
2） 跨行业（住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等）发票不可互相混用。
3） 发票金额（无论大写、小写）填写有错误、描画或涂改的，只能由发票的出具单位重新开具，而不能自己在原发票上进行更正。如果发票记载的其他内容确实有误的，应当由发票的出具单位重新开具或进行更正，如果进行更正，开具单位还应当在更正处加盖该单位的印章。
4） 收据分为行政事业性收据和非行政事业性收据。行政事业性收据可以作为报销凭据。
七、本规定自 年 月 日起执行。
八、本规定解释权归公司财务部。
差旅费报销单怎么填？
差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。
表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。
表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。
填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记等等。
出差加油费报销流程？
回答如下：1. 出差人员在出差期间进行加油，并妥善保留好加油发票和加油记录。
2. 出差人员在结束出差后，将加油发票和加油记录交给所属部门的财务人员。
3. 财务人员根据加油记录和发票核对加油费用，并填写报销单。
4. 报销单需注明出差人员的姓名、出差目的、出差时间、加油日期、加油地点、加油金额等相关信息。
5. 财务人员审核无误后，将报销单送至审批人员审批。
6. 审批人员审核通过后，将报销单交给财务人员进行财务结算，将费用报销给出差人员。
7. 出差人员收到费用后需签字确认，并将报销单归档保存。
公司出差报销怎么开票？
公司出差报销一般可以通过以下步骤进行开票：1. 收集相关凭证：在出差期间，员工需要保存所有相关的费用凭证，如交通费、住宿费、餐费、通讯费等发票或收据。2. 填写报销申请：员工需要填写一份出差报销申请表，详细列出所报销的费用项和金额，并附上相关的费用凭证。3. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请表和相关凭证提交给财务部门或报销审批人员进行审核。4. 审批报销申请：财务部门或报销审批人员会对报销申请进行审核，检查凭证的真实性和合规性。如有需要，可能会与员工进行确认或要求补充材料。5. 开具发票：一旦报销申请通过审核，财务部门会根据员工提供的凭证开具相应的发票。发票上会包含报销金额、项目名称、公司名称等信息。6. 分发发票：开具好的发票会由财务部门或报销审批人员分发给员工，可以是电子版发票或实体发票。请注意，具体公司的报销流程可能会有所不同，在进行报销前，最好咨询一下财务部门或相关人员，了解公司的具体报销政策和要求。
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