金税盘开票软件怎么开票，增值税发票税控开票软件金税盘版开具发票的方法？
增值税发票税控开票软件金税盘版手工开具增值税发票的方法。
1、登录增值税发票税控开票软件（金税盘版）后，在开具增值税发票之前需要先维护客户编码（也可以在开票界面输入然后手动或者自动保存）：主界面工具栏鼠标左键单击“系统设置”-“客户编码”，找到需要修改的客户编码信息单击“修改”按钮修改，如果是新客户单击“增加”按钮，再弹出的“客户编码添加”对话框中输入客户名称、客户税控等信息，最后单击“保存”按钮，完成客户编码的维护。
2、在对商品编码进行维护之前，我们最好先确认是否安装了极速开票软件，如果没有安装可以在“极速开票”官网下载安装（如图示）。
3、极速开票软件安装完成后在主界面工具栏上会看到“智能编码”按钮单击会弹出“商品编码维护”界面。单击“商品添加”按钮，可以添加新的商品，如图示，选中一行，再在该行商品名称列单击，可以置光标于商品名称列下输入相应商品名称。输入完毕后按回车键（Enter）会自动智能匹配对应税收分类编码。如果自动匹配的税收分类编码并不符合实际要求可以单击税收分类编码重置选择（如图示可以按关键字搜索也可以展开左边税收分类编码簇手动选择设置）。单击税率可以弹出“税率及优惠政策设置”对话框进行相应设置。当然也可以直接从Excel中复制整列商品名称，进行批量添加。或者在商品编码维护界面下对商品编码进行批量删除的操作。
4、我们还可以在“系统设置”-“商品编码”下对商品编码进行增加、修改、删除等操作，也可以导入、导出为.txt的文本文件。
5、维护完成了客户和商品编码信息，我们就可以进行发票填开处理了：单击主界面工具栏“发票管理”找到“发票填开”按钮单击，选择“增值税专用发票填开”或者“增值税普通发票填开”在对发票号码进行确认操作即可进入相应发票填开界面。如图示：如果在待开列表处输入购买方的6位开票代码，购买方信息会自动填入，可以省去手动输入的繁琐，提高工作效率。有些朋友会说自己单位的6位开票代码在哪里查看呢？其实很简单，只需要在主界面单击“查看我的企业名称”下即可查看。购买方信息和名称信息等都可以手动输入，但是我们之前已经维护好了，现在就可以直接选择填入了。开具的时候请注意含税和不含税的区别，防止金额错误。客户下拉列表，自动保存项前打上√，可以在开具发票时自动保存购买方信息，当然也可以手动保存。
6、如果需要输入的商品信息比较多超过8条，那么需要在清单下输入。
7、最后我们需要确保开具的发票已经上传成功，单击“发票管理”-“发票查询”下，如图示报送状态为已报送即可。
增值税开票步骤金税盘？
步骤一，
安装开票系统。根据软件安装说明，完成开票软件的安装。
步骤二，
登陆开票系统。金税盘插入电脑USB接口，鼠标双击开票软件图标。首次登陆开票系统默认“用户名”为“管理员”，默认密码为“123456”，初始证书口令为“88888888”。
步骤三，
登陆系统后进行初始设置：系统初始化→系统参数设置，在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址，并进行测试，若测试未成功检查网络问题。
步骤四，
维护商品编码和客户编码。根据客户提供的开票资料及商品信息进行开票信息维护。
步骤五，
新购发票的读入。目前购买发票有两个途径：1、网上购买；2、去办税大厅通过介质购买，不管用哪种方式购买都需要把发票信息读入开票系统，不然系统会显示无发票，无法开具发票。网上购买发票下载路径是：发票领用管理→网上发票领用管理→领用发票→查询→发票下载；介质购买下载路径：发票领用管理→介质领用管理→读入新购发票。
步骤六，
正常发票开具。进入开票界面，进行票面相关信息的录入，打印前除对系统发票各项数据进行确认外，还需对发票打印机进行校对（用白纸进行测试，避免打印出来的发票密码超出密码区）
步骤七，
若当月发票退回，在系统自动作废即可（三联都要退回）。主界面→发票作废→选择要作废的发票→作废。
步骤八，
跨月的发票若对方需退回重新开具，若未认证，全部联次退回，销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发票，系统开具红字发票后再开具正数发票（负数发票三联即红字发票全联存档，正数发票正常处理，即记账联做账，发票联及抵扣联给客户）
步骤九，
跨月的发票若对方需退回重新开具，若对方已做认证，客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票信息表（对方在开票系统申请开具红字发票信息表，并将开具红字发票通知单打印出来（如有必要可由客户提供退回说明书并盖章），公司在收到红字增值税专用发票信息表后在系统开具红字发票及正常的发票给对方，并将红字发票和正数发票的抵扣联和发票联给对方。
（注意：税务政策不断变化，相关开票操作以当地税务机关指导为准）
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