差旅费报销单会计分录怎么做，会计中预支差旅费的会计分录？
1、预支现金时借：其他应收款-个人法定全名。贷：库存现金。
2、报销时借：管理费用等。贷：其他应收款。扩展资料：差旅费报销规则1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费借支规定1、差旅费借款采取“前账不清、后账不借”的原则，由各主管会计 根据员工已批准的出差申请进行审核；2、借支额度按个人借支额批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50%+交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费；3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内未归还的，由各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还。
王某因公出差报销差旅费怎么做分录？
出差报销差旅费会计分录：
如果没有向公司借钱
借：管理费用-差旅费
贷：库存现金
借出时
借：其他应收款
贷：库存现金
报销时
全部花完
借：管理费用-差旅费
贷：其他应收款
有剩余现金
借：库存现金
管理费用-差旅费
贷：其他应收款
补款时
借：管理费用-差旅费
贷：库存现金
其他应收款
企业采购人报销差旅费的会计分录？
采购员报销差旅费会计处理 :
1、如果没有向公司借钱 借：管理费用－差旅费 贷：现金
2、借出时 借：其他应收款－－采购员 贷：现金
3、报销时 全部花完 借：管理费用－差旅费 贷：其他应收款－采购员 有剩余现金 借：现金 管理费用 －差旅费 贷：其他应收款 －采购员
4、补款时 借：管理费用 －差旅费 贷：现金 其他应收款 -采购员
报销差旅费飞机票？
根据出差人员的性质，可做分录如下：
借：管理费用—差旅费
贷：库存现金
或借：销售费用—差旅费
贷：库存现金
报销差旅费如何做会计分录？
1、根据出差人员的性质，可做分录如下：
借：管理费用—差旅费
贷：库存现金
或者
借：销售费用—差旅费
贷：库存现金
2、如果报销之前已经从公司借款的，
借：管理费用--差旅费
库存现金(如果借款有结余)
贷：其他应收款--员工
库存现金(如果借款不够用的话)
3、如果报销前没有借款的，
借：管理费用--差旅费
贷：库存现金
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