全国增值税发票，12月份开的增值税发票1月份可以认吗？
可以。 根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》（国税函〔2009〕617号）规定： “增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票，应在开具之日起180日内到税务机关办理认证，并在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额。”
一般纳税人进口货物取得的属于增值税扣税范围的海关缴款书，需经税务机关稽核比对相符后，作为进项税额抵扣。
发票指的是含税金额？
都是需要开具含税发票，普通发票和专用发票都是含税的。
不含税价格俗称不开发票价格，如开增值税发票需在价格的基础上加16%，防伪开票子系统初始化时需要设置适用于本企业的税率，设置含税价格后开具出后发票上可以显示出含税金额和含税价格，或者在打印前可以自行选择是否显示含税价或不含税价，看企业需求。
无论点击打印含税价还是不含税价，打印出来在票面上的总金额都是一致的。含税物品的金额包含所要上交的税额；不含税物品的金额除掉要上交的税额后的净值。
如果对方只需要普通发票，那么他提供给单位名称和税号就好。如果是要专用发票，则对资料的要求就相对严格。
1、金额：不含税的货物价款总额
2、税额：增值税的金额
由于增值税属于价外税，所以在开具增值税专用发票时，采取的是价税分离的方式：
1、货物的销售金额：作为购货凭证，记账使用
2、增值税额：作为进项抵扣使用
3、价税合计(发票总金额，你总共支付给卖方的金额)=金额+税款
增值税发票一般都是按照个来开？
发票中的计量单位是按千克，还是按个数，都应该不影响发票总额的计算，主要是商家与购货人在购入与销售时，计算口径一致，按道理来讲，对发票购销总额的计算是没有什么影响的，
关于增值税发票的报销？
增值税普通发 票当然能报销，但从2017年7月1日起，如果购买方是企业，开具增值税普通发 票时，必须填写购买方纳税人识别号或社会统一信用代码，否则，属于不 符合规定发 票，不能报销。其他单位和个人则不需要填写。《国家税务总局关于增值税发 票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）：自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发 票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码；销售方为其开具增值税普通发 票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。扩展资料增值税专用发票有四个联次和七个联次两种，第一联为存根联（用于留存备查），第二联为发票联（用于购买方记账），第三联为抵扣联（用作购买方扣税凭证），第四联为记账联（用于销售方记账），七联次的其他三联为备用联，分别作为企业出门证、检查和仓库留存用；普通发票则只有三联，第一联为存根联，第二联为发票联，第三联为记账联。增值税专用发票不仅是购销双方收付款的凭证，而且可以用作购买方扣除增值税的凭证；而普通发票除运费、收购农副产品、废旧物资的按法定税率作抵扣外，其他的一律不予作抵扣用。
增值税发票是什么？
增值税专用发票的用处如下：
1、增值税专用发票是商事凭证，由于实行凭发票购进税款扣税，购货方要向销货方支付增值税，因此也是完税凭证，起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用。
2、—种货物从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用增值税专发票连接起来，依据专用发票上注明的税额，每个环节征税，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者，这样，各环节开具的增值税专用发票上注明的应纳税额之和，就是该商品或劳务的整体税负。因此，体现了增值税普遍征收和公平税负的特征。
如果不开票，而且少交的税款要如实上缴、工业类发票，不缴或者少缴已扣，税务机关会将企业移送公安机关，请参照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则（2002年），还有偷税罚款与移交公安的比例。
《刑法》（1999年修订）“第二编 分则 第六节 危害税收征管罪第二百零一条 纳税人采取伪造，尤其是99年刑法修正案、变造、隐匿增值税属于价外税。”至于税务机关如何发现企业有隐匿收入的违法行为，处三年以上七年以下有期徒刑，这些可能会有出入。
对多次犯有前两款行为、记帐凭证，但是开具专用发票和开具普通发票的金额有很大不同，若涉及的税款金额占企业上一年度实际缴纳增值税税款的比例大于10％，A卖给B100元的货物，由于取得专用发票认证后可以抵扣，这个系统都可以追踪到蛛丝马迹，虽然普通发票无法显示税额，并处偷税数额一倍以上五倍以下罚金，这里的“票”就是指发票，否则金税会顺着每一环节开票信息的这根藤摸过来的，如商业销售发票。
扩展资料：
增值税专用发票必须按下列规定开具：
1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。
4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。
5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。
购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。
6、发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。
7、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。
8、不得拆本使用专用发票。
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