广东发票开错了能作废吗？学会这几招帮你避免风险

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广东发票开错了能作废吗？我的亲身经历告诉你！

话说回来，做生意哪有不犯错的？特别是开发票这事儿，稍不留神就可能开错。我以前在广东这边跑业务，就遇上好几次开错发票的糟心事。当时真是一头雾水，不知道该怎么办。我就把我的这些实践经验和踩过的坑，给大家伙儿好好说道说道，免得大家也跟我一样手忙脚乱。

那是一次给客户开了张增值税普通发票，金额写错了。当时是下午四点多，快下班了。客户拿走发票没多久就打电话过来了，说金额少了。我一听，脑袋嗡的一声，心想完了，这可咋办？

第一步：立马联系客户。 我赶紧跟客户说，别急，发票先别入账，我马上处理。
第二步：确认发票状态。 我跑去问财务，这张发票有没有上传到税局系统。财务说，刚开出来，还没做报税处理，但发票联和抵扣联都给客户了。
第三步：尝试作废操作。 按照我们公司的流程，一般开错了，如果还没跨月，而且客户那边还没认证，是可以作废的。我立马在开票系统里找到那张发票，点击了作废按钮。系统提示作废成功，但前提是要把发票联和抵扣联都追回来。
第四步：火速追回原票。 我赶紧让同事去客户那里跑一趟，把那张错的发票原件拿回来。拿到手后，在发票联和抵扣联上盖上“作废”章，然后装订

这第一次的经验告诉我，只要当天发现，未跨月，客户没认证，票又拿得回来，作废是最简单直接的办法。

第二次就没这么走运了。这张发票开具后，我出差了一周，回来才发现抬头写错了几个字。更要命的是，客户那边已经把发票认证抵扣了，而且已经跨月了。

作废是肯定没戏了，跨月了税局系统不允许。这时候，就得走“红冲”的路子，也就是开具红字发票。

第一步：确认错误类型。 是信息错了（比如抬头、税号），还是金额错了。我这个是抬头信息错了，属于“购方原因”或“销方原因”导致的开票错误，但因为客户已经认证了，流程走的是“购方发起”。
第二步：让客户在系统里发起申请。 客户需要在自己的开票系统或税务系统里，填写《开具红字增值税专用发票信息表》，说明错误原因和对应的原蓝字发票信息，然后提交。
第三步：我们这边核对信息。 客户提交后，信息会传到我们这边。我们公司财务收到申请后，要核对信息是否一致，没问题就确认。
第四步：开具红字发票。 核对确认后，我们这边就可以在开票系统里，根据这张《信息表》对应的编号，开具一张红字发票。这张红字发票的金额，和原蓝字发票是完全一样的，只不过是负数。
第五步：重新开具正确的蓝字发票。 红字发票开完并完成申报后，就相当于把之前的税给“冲”回来了。然后，我们就可以按照正确的抬头信息，重新给客户开一张新的蓝字发票。

这个过程非常繁琐，涉及双方财务系统的对接和税局系统的流程，耗时耗力。但没办法，跨月且认证了，这是唯一的合法解决途径。

经过这两次折腾，我总结了几个防止开错票，以及出问题后快速应对的办法，避免税务风险。

开票前三遍核对： 每次开票，我都会要求开票员，尤其是抬头信息、税号、金额这三个地方，至少核对三遍，最好能让客户亲自确认一遍。用系统拉取客户资料，别手动输入，能减少手抖打错字的概率。
立即交付与确认： 发票开出来后，第一时间给到客户，并且要求客户马上核对，如果有问题，当天说清楚，当天解决。