差旅费报销情况说明怎么写，差旅费报销单有什么作用填写要求是什么？
员工出差回来就必须把出差期间的费用发票整理汇总好再填写报销单才能报销得到出差期间的费用，报销单上应该填写清楚出差人的部门，出差的日期，出差地点，然后把出差的费用发票金额分类汇总写上去，之后给部门负责人签名审核，再交到财务处等待审核，待审核批准后，财务会要求报销的员工在报销单上签收。
出差报销差旅费标准？
是根据不同地区、不同职务、出差天数、交通工具及住宿标准等因素综合计算而来的。以下是一些常用的差旅费用标准：1. 机票：根据不同的航空公司和航班、出差目的地，机票费用可以在2,000元至10,000元之间。2. 酒店住宿费：出差地的住宿费用一般参照当地公务员住宿标准，一天最高不超过500元，最低不低于150元。3. 交通费：在国内的差旅中，交通费包括出差期间的打车费、公交费、地铁费等。具体费用根据出差地点和用车方式而定。4. 餐饮费：根据不同出差地的餐饮消费情况，目前一般按照每人每天150元左右的标准报销。5. 其他费用：出差期间出现的其他费用，如：会议费、通讯费等，可以按照实际情况报销。需要注意的是，应遵循节约原则，必须严格按照公司规定的标准执行，不得超标，并保留相关发票、收据等凭证。同时，员工出差期间应注意财务比较安全，防止遗失或丢失现金等财务资料。
临时工报销单怎么写？
1.任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照"预算及费用之审核权限"规定取得权责人的书面核准.2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上,同类性质必须粘在一起.付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式,经授权人员核准并经财务部复核通过,方可付款.
3. 报销以"周"为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理.当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,
4. 对于报销时出现填写或计算的错误,公司采取只减不加的方式,针对不写小计数和总计数,报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误,差额部分的50%将会被扣除
西飞2023差旅住宿报销标准？
住宿费(超标住宿费自付)
副总师以上领导，正高级职务 ---450人/日
其他中层领导，副高级技术职务 ---400人/日
一般人员 ---350人/日
其他费用----<公杂费>
保险费单程≤30
订票费单程≤30
退票费托运费：附单位正职签字实报实销
差旅补助标准
餐补：120元/天<出发日到回京日计算>
车补：80元/天<以在外地驻地天数计算>
出差期间允许报销外地往返“三站一场”交通费，不发放补助；除此之外，出差期间交通费按补助标准发放，不再报销外埠市内交通费。
出差人员由接待单位免费提供交通、餐饮的，不发放市内交通费和伙食补助费。
交通费
火车票：<商务舱、动卧，院长签字>
长途车票：正规机打车票，需有明确起止地点.
本市车票<出租、机场快轨、大巴>，往返机场火车站各一次。
参加会议，提供会议通知<加盖主办单位印章>
会议通知中注明收取会务费的，允许报销会务费，报销会务费后不再享受伙食补助，参加会议允许报销会议地点与往返火车站或机场出租车票货专线车票各一次，不再享受交通补助。
参加培训，提供培训通知（写派XX参加培训，单位正职签字）、培训审批表<需本单位和人力资源部二级审批>签字.
工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位正职领导批准因私事绕道的，其绕道期间交通费有个人自理，绕道期间不报销伙食补助，住宿和市内交通费补助，因绕道产生的退改签费用不予报销。报销时候应提供全部交通住宿等票据证明出差时间，返程交通费报销金额不超过出差地点至诶经单程本人可乘坐等级的火车票标准。
差旅费报销单怎么填？
差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。
表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。
表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。
填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记等等。
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