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出差费用报销单怎么填，高铁票报销单摘要怎么写？
高铁票报销单摘要可以简洁明了地描述报销事由和时间。以下是一个示例：
【摘要】
员工【姓名】于【报销日期】乘坐【列车车次】前往【目的地】出差，因公务需要产生的高铁票。
请注意，您可以根据实际情况填写报销摘要，只需确保摘要准确反映了报销原因和时间即可。同时，确保摘要清晰、简洁，方便审核人员了解报销事由。
差旅费报销单怎么填？
差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。
表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。
表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。
填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记等等。
用Excel怎么制作出差报销单？
1、打开电脑后先新建一个Microsoft Office Excel工作表。
2、在Excel表格里面填写出“XX部门费用报销单”。
3、在表格里面填写“日期、消费用途、金额（元）和备注”。
4、填写“部门领导审批”。
5、填写出报销人、复核人、会计等相关信息。
6、将中间的明细选上边框。
7、调好字体和格式，费用报销单用Excel办公软件就制作完成了。
怎么填报销单？
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。2.报销单填写不规范的问题
1）小写金额与人民币符号之间有空格 要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100； 2）大写金额无数字部分没有用零或?补齐 要求：大写金额无数字部分用零或?补齐； 3）报销单上字迹有涂改和勾抹 要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写； 4）大写金额书写有误 要求：金额填写规范，无书写错误； 大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万 5）大写金额与小写金额不一致 要求：小写金额与大写金额保持一致； 6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的 要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。3.报销原始单据的问题
1）取得发票上没有加盖销售方发票章 要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销； 2）取得收据上没有加盖销售方财务章 要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销； 3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销 要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。 4）报销的手撕非机打车票上没有税局监制章；或虽有税局监制章，但是没有防伪识别码或水印 要求：手撕非机打车票要印有税局监制章，并且有防伪识别码或水印；4.报销单粘贴的问题
1）票据粘贴杂乱无章 要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整； 2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴 要求：要用胶水粘贴附件； 3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看 要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查； 本文来源：链商会计平台出差的车票报销写什么摘要？
按照出差的时间顺序进行填写，填写时需要注意要写上发出地和目的地，并要写明此趟打车的原因，是去哪个公司拜访或者业务交流，如果返程也打车的话，起始地和目的地都是刚刚打车来时候的可以简单写“上述业务活动返程”。
车票报销务必保证时间合理，不要报销摘要上面写的是上午的公务报销，但车票确实晚上的时间，要符合财务审核。
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