今天会计又在群里喊救命，说金税三期系统更新后增值税附表一不会填了。我一拍大腿，这不刚折腾完吗？赶紧把上周熬夜搞定的经验记下来，你们直接抄作业就行。
第一步：翻出发票汇总表
先从文件夹最底下扯出上个月的开票汇总表，老会计总说这玩意儿没用，结果现在趴桌子上对数字对到眼晕。把专票、普票、电子票销售额分开列了三张便签纸，胶带啪嗒贴显示器边框上，省得来回切换表格看花眼。
第二步：进开票软件抄数
双击打开开票系统，直接怼到发票资料查询界面。日期调到上月1号到月底，手指头戳着屏幕数：13%税率的销售额34500，免税的农产品发票8000，还有个负数发票1200——这儿栽过跟头，差点把负数填成正数。
- 专票税额合计：4485元
- 普票销售额：20200元
- 电子票金额：8765元
第三步：登电子税务局开干
打开电子税务局点增值税申报，附表一那个按钮灰了十分钟才亮。瞪着表格里横七竖八的格子，突然发现第5列“销售额”要填不含税数，赶紧把开票系统里的含税数抠计算器算一遍，键盘敲得噼里啪响。
第四步：对明细撞墙时刻
把便签纸的数字往表里怼的时候出幺蛾子了！开票系统专票销售额是34500，可账上记着34800。慌得把抽屉里所有发票存根联倒出来铺满桌，在键盘底下找到张300块的停车费发票，财务小张昨天报销塞错地方了。
第五步：死磕校验提示
填完所有数点保存，系统弹出“第7行第12列不等于附表二第2栏”，气得锤键盘。重新翻出抵扣联明细，发现上月采购打印纸的进项税26.8元忘记勾选，补完再提交终于亮绿灯。
检查表头税款所属期别选错月份（这月手滑选了去年3月），返回重选时网页卡死，血压飙到一百八。等缓过来重新登陆，哆嗦着点完全申报，突然发现自动跳转到扣款界面——靠！忘填减免税明细表了！
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