昨天公司里又搞报销单子了，一堆人出差回来拿着火车票、吃饭单子往会计那堆，看得我头大。差旅费入账这事儿，我上个月就琢磨着要整明白，毕竟公司是一般纳税人，不能瞎搞。下面我就把自己怎么一步步弄的从头到尾讲一遍，全是亲身经历，你们别嫌弃我说话糙哈。
第一步：翻出所有差旅费单据
早上起来，我先跑到办公室找会计聊了聊。她说差旅费单据一大堆，有员工报的出租车票、酒店发票，还有个哥们报了一大堆吃饭钱，加起来估计万把块。我就开始动手了：把那些单子全堆桌子上，一张张翻看。有些单子皱巴巴的，还染了咖啡渍，我骂了两句“这帮人真会搞事”。然后，我把单据分了三堆：车票类放左边、住宿类放中间、吃饭类放右边。这样一摊开，总金额加起来是8000多块，心里有谱了。关键就是别漏掉任何一张单子，不然等下记错了账更麻烦。
第二步：摸清楚啥钱能往里算
单据整理完，我直接打开电脑查资料。网上教程说啥税前税后规则一堆，但我这人懒，就看最基本的。我记着会计的话：差旅费里只有真实出差花销能算，那种自己掏腰包的玩乐钱不能进。比如，有人报的单子里有张动物园门票，我立马划掉，这玩意儿跟工作不搭边。吃饭钱也得看看，是不是工作日午饭。结果，我扒拉了半天，8000块里只有6000能算账。剩下的我扔回给员工，叫他们重报。这一步费了俩小时，屁股都坐麻了，但总算分清了啥能进啥不能进。
第三步：动手记到账本上
一步最累人，我打开公司的记账软件（别问啥软件，就一个普通程序）。先新建了个记录，标题写成“出差报销”。然后，左边写“差旅费”金额6000块，右边分成两小块：一块写上老板垫付的3000块（这是员工先借的钱），另一块写上公司实际支出的3000块。软件里有选项，我就点来点去，确认无误了保存。系统弹了个提醒说“搞定”，我松一口气。整个过程就这三下：收单子、分钱、记左右边。晚上再看报表，账目清清楚楚，再不用被老板骂了。
整完这事儿，我还挺得意。这活本来觉得难上天，结果三下五除二弄好了。记差旅费入账的要点就是别自作聪明，一步一步来，谁都能学会。下回公司再报差旅费，我直接甩这个法子出去，省得大家折腾。（完）
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