上礼拜出差回来填报销单又让财务打回来了，气得我直拍大腿。这月第三次了，每次不是缺发票就是填错项目码，行政小妹看我的眼神都快翻出白眼了。今天必须把这事儿整明白！
翻箱倒柜找模板
先把公司发的那张皱巴巴的电子表翻出来。嚯！抬头就给我整懵了——「差旅费报销单(2020试行版)」。好家伙，四年都没更新，底下签字栏还印着前财务总监的名字。硬着头皮双击打开，满屏幕的空白格子跳出来，活像张着大嘴等喂食的麻雀崽子。
手把手填单子
第一步先栽坑里了：日期栏直接敲了「6.12-6.15」，结果隔壁桌老王探头说了句：“得写成2025/06/12至2025/06/15，斜杠别用横杠！”得，光格式就错两处。
重头戏在费用明细：把高铁票往「市内交通」栏塞，刚填完就被财务揪出来：“跨城市车票算城际交通！市内是出租车地铁！” 后面贴发票更抓瞎——用订书机咔咔钉成一沓，财务直接甩回来：“发票必须鱼鳞状黏贴，胶水别糊住金额！” 撕下来重弄时手一抖，三百块的餐饮票撕了道大口子，心都在滴血。
- 血泪教训1：368元早餐票填进「业务招待费」，实际应该归「伙食补助」
- 血泪教训2：忘勾选「是否提前借款」导致垫付款没销账
- 血泪教训3：把部门总监签名空着等领导签，结果流程卡死在第一步
三小时决战
蹲在打印机旁边折腾到晚上八点。重新黏发票时学乖了，拿尺子比着贴，胶棒只涂左上角。项目编码翻出泛黄的《财务指南》对着抄，写错就拿小刀片刮修正液涂改——这原始操作看得财务直摇头：“电子表你删了重打哥！”
捏着新鲜出炉的报销单冲进财务室，盯着会计大姐扫码枪滴一声响，系统跳出绿色「审核通过」才敢喘气。转头看见玻璃门倒影里自己头发炸得像鸡窝，衬衫腋下湿了两大块，活脱脱刚逃难回来的模样。
出大楼时保安都锁门了，扒着门缝朝他喊：“下回早点！每月这时候都有人跟讨债似的堵财务室！” 得，报销整成午夜惊魂了。
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