最近财务那边老是问我，说之前开的电子发票，客户那边抬头或者税号搞错了，要我们开红字发票。一开始我也懵，纸质发票倒是知道怎么弄，这个电子发票怎么操作，我还真没弄过。
第一次摸索：从零开始
我当时的第一反应就是上网找教程，但是网上的教程要么太老，要么就是说的不清不楚的。没办法，自己动手丰衣足食。
- 我先登录了我们公司用的那个电子发票服务平台。
- 进去后找了一圈，发现有一个“发票管理”的模块。
- 点进去，里面有“已开发票查询”、“作废发票”、“红字发票申请”等等选项。
我看中了“红字发票申请”这个选项，感觉就是它了。点进去之后，系统提示要先提交一个“红字发票信息表”的申请。
提交红字发票信息表
这个“红字发票信息表”才是关键。我按照系统的指引一步一步来。
- 选择冲红的发票：系统会让你输入原蓝字发票的代码和号码。这个我直接去已开发票查询里找到那张错的票，把代码和号码复制粘贴进去。
- 选择冲红原因：系统会让你选是“销货退回”、“开票有误”还是“服务中止”什么的。我们这个情况显然是“开票有误”。
- 填写冲红金额：因为我们是要把整张发票都冲掉重开，所以金额就填原发票的全额。如果是部分冲红，那就填部分金额。
- 提交申请：填完这些，点击提交。系统会提示申请已提交，等待税务局那边审核通过。
这个等待过程有点煎熬，因为客户催得急。大概等了半天时间，我重新登录系统，发现那个申请状态已经变成“审核通过”了。
开具红字电子发票
一旦红字信息表审核通过，接下来的操作就简单多了。
- 回到“红字发票申请”模块，系统会自动生成一个红字发票的开具界面。
- 这个界面里，原来蓝字发票的所有信息，包括商品名称、税率、金额等都自动带过来了，只不过金额前面带了个负号。
- 我仔细核对了一遍，确保所有的信息都和之前那个申请信息表一致。
- 然后，点击“开具”。
“叮”的一声，红字电子发票就开出来了。我赶紧把这个红字发票的PDF和版式文件下载下来，同时也提醒财务那边，可以按照正确的抬头和税号重新给客户开一张蓝字发票了。
总结和心得
整个过程走下来，就是两步：
- 第一步：在系统里提交“红字发票信息表”申请，等税务局审核。
- 第二步：审核通过后，直接在系统里点“开具红字发票”。
很多人一开始都卡在第一步，不知道要先申请信息表。只要这个信息表下来了，后面就是系统自动带入数据，傻瓜式操作。操作起来比我想象中要简单很多，就是等待税务局审核的时间有点不可控。我现在也把这个流程整理成了一个简单的说明文档，以后再遇到这种问题，财务自己都能搞定，不用再来找我了。
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