报销差旅费填制什么凭证，机票的报销凭证怎么填？
飞机票的报销凭证可以用以下方式取：
1、正常的行程单，就是统一的、绿色的那种行程单，可以报销的，一般来说就是这种。可以选择，可以在机场的携程柜台取。如果没有机场取得，可以联系订票单位，邮寄上门。
2、就是套餐类的那种，那种的不提供形成单的，但可以提供一般的服务业发票，内容写机票，价格就是你付款的金额。这种发票，也可以联系订票单位，同样是邮寄上门。
3、此外订购某些航空公司的机票，旅客还可以通过网络自己打印登机牌，这样就可以直接在网上挑选机上座位，到机场无需任何手续直接登机。 持电子机票可到机场打印“行程单”作为报销凭证，以后行程单将是惟一的报销凭证。
差旅费报销单属于什么凭证？
差旅费报销单是企业员工提交差旅费用报销时所填写的一种凭证，通常包括员工的基本信息、差旅费用明细、相关费用发票、个人签字等内容。根据相关的财务会计规定，差旅费报销单可以作为以下凭证之一：
1. 原始凭证：差旅费报销单中应当包含开具了发票的费用明细，可作为原始凭证。
2. 辅助凭证：差旅费报销单中可以作为企业核对费用的辅助凭证。
3. 收据：如果费用明细并未有相应的发票，差旅费报销单可以作为收据，证明员工支付了相应的差旅费用。
总之，差旅费报销单是企业员工差旅费用报销的一种重要财务凭证，应在企业相关流程中被认真填写和管理，并按照财务会计规定进行审核和核销。
报销差旅费交回现金计什么凭证？
出差人出差回来后交回现金，这种情况应该属于出差人在出差前从单位预支了现金，出差人出差回来后应拿着结余的现金以及出差时发生的费用票据，去企业财务部门报销出差费用，这种情况作为财务部门至少做两个会计分录，
一是出差人在出差前预支现金，会计分录应该是，
借：其他应收款一xx人一xx元
贷：现金一xx元
出差人回来后，去财务部门报销费用时，会计的分录应该是，
借：管理费用一xx元
借：现金一xx元
贷：其他应收账款一xx人一xx元
出纳能填差旅费报销单吗？
报销单的填写
报销单一般都是由报销人来填写的，如果报销人是出纳的话出纳是可以来填写报销单的，同样的会计也可以来填写报销单。
报销流程
1、报销文件必须手续齐全：经办人、证明人或验收人、审批人的签字。
2、报销人员手续办完后给出纳报销，出纳人员必须审查单据是否合规、手续是否齐全，一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核。零散的单据，如差旅费、交通费等要求报销人员把凭证粘贴在白纸上，也可以设计一个报销粘贴单，报销的原因、日期、签名写正面，背面粘贴单据。
3、要注意是直接支付现金还是预支款报销冲账。如果冲账要看有没有退回的余额，尽量不要直接将原来请款单退给对方，而是在收到余额后开收据。
如果以后业务变得熟练了，在几天内可以报销的预付款，保管在现金内，报销后返还。
4、报销单据付款后，最好加盖“款已付”的印章，避免重复，而且要及时登记现金日记账。
综上所述，就是本篇关于报销单出纳填可以吗的全部内容了，各位小伙伴在看的时候可以将重点记录一下哦，出纳的报销流程也为大家准备好了，对于刚入门的出纳新手来说可要好好看一下，有什么疑问可以咨询我们的在线老师，也可以领取下方出纳基础入门知识汇总来进行提升哦。
报销差旅费的记账凭证怎样填？
一、出差回来报销差旅费的会计分录：
1、如果没有向公司借钱借：管理费用－差旅费贷：现金2、借出时借：其他应收款－－**人贷：现金3、报销时全部花完借：管理费用－差旅费贷：其他应收款－**人有剩余现金借：现金管理费用 －差旅费贷：其他应收款 －**人4、补款时借：管理费用 －差旅费贷：现金其他应收款 -**人差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
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