上个月我快被公司那堆破账烦死了！报销单贴得歪七扭八，采购清单对不上号，经理气得拍桌子骂人。我寻思这破事再不管，搞不好饭碗都要砸了。干脆撸起袖子自己动手整内部控制。
第一步：先摸清自个儿家底
我带着笔记本从库房开始转悠，跟库管老张蹲在货架旁边唠了半天。他指着角落里积灰的打印机说：“去年进的货，系统里还显示在途！”接着跑财务部看报销流程，小姑娘指着桌上半人高的单据直叹气：“每张票都得翻三遍，生怕贴错栏位。”完事我把这些破事全列出来：
- 仓库盘点靠人脑记数，库存账永远差一截
- 采购单和发票像捉迷藏，永远凑不齐
- 报销单乱贴发票的，写错金额的天天有
第二步：挑最要命的先开刀
看着满纸问题脑壳疼，干脆抓了财务和库房主管开会。我拿红笔在报销流程和仓库管理这俩地方画了个大圈：“这俩窟窿再不补上，年底审计能把这楼给掀了！”当场拍板先搞这俩。
第三步：扒拉现成模板改改
晚上蹲电脑前搜资料，看到个超市的入库流程挺实用。直接把人家的验收单扒下来改：收货员点数签字 → 质检员戳章 → 库管扫码入库，把单子钉在采购单屁股后头。打印出来往库房墙上一贴，老张眯着眼看了半天：“早这么弄多省事！”
第四步：抓俩部门当试验田
先拿行政部和项目部试点新报销规矩。我跟财务小王蹲在打印机边上鼓捣半天，整出个带填写范例的电子模板，红色加粗标出“发票别贴出框！”第二周收上来二十多份报销单，居然只退回去三份——以前可是要退一半！
第五步：逮着人就念叨规矩
周四下班前把二十来人按会议室里，我举着上周贴错的报销单当反面教材：“各位爷瞅瞅！这发票都快贴到审批栏了！”接着把新印的流程图甩桌上，重点敲了三个地方：
- 发票必须按时间排排坐
- 超过五百的采购提前填申请单
- 每个单子右上角拿荧光笔标部门
散会前专门把销售部老油条王哥留下：“再乱贴票我就从你奖金里扣胶水钱！”
折腾满一个月后效果出来了。财务部现在每天能提早半小时下班，仓库盘亏从原来五千多降到八百块。上周经理居然破天荒夸了句：“最近报上来的数看着顺眼多了！”我赶紧把新流程全公司推广，顺手把备用金管理规定也改了——这玩意儿要早优化，去年那笔糊涂账根本不会出！
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