哥几个今天咱们聊聊报销这档子事儿。别提了，我刚上班那会儿，每次交费用申请单就跟上刑一样。那玩意儿，看着几张小票，一张表格，心里就直打鼓。总觉得自己会填错，会漏掉什么，然后就被财务的大哥大姐给“打回来”重填。有一次，我为了报销一个差旅费，来来回回跑了三四趟，腿都快断了，那心情，真是恨不得把小票全扔了。
刚进公司，啥也不懂，领导就让我出差。出差嘛花钱是肯定的。当时我就想着，花多少是多少，反正公司给报销。结果，回来一看，手里一堆零零碎碎的小票，餐费、打车费、住宿费，还有一些七七八八的办公用品费。当时我就懵了，这些东西怎么弄？
我拿着一叠小票，还有一张空白的费用申请单，坐在工位上，跟看天书一样。表格上什么“费用类别”、“发生日期”、“摘要”、“金额”……每一个空格都像是在问我：“你到底懂不懂？”我当时就是个愣头青，想着“照猫画虎”总行？于是我就凭着自己的理解，把时间、金额往上填。遇到“摘要”，我就写“吃饭”、“打车”，简单粗暴。至于“费用类别”，我就想，反正都是花了钱，就都归到“其他”里，省事。
结果？屁颠屁颠地交上去，没半天，财务小张就给我打电话了：“小王，你这个报销单填得不对。摘要写太简单了，得具体点。费用类别也不能都写‘其他’，得按实际的来分。”我一听，脑袋都大了。原来，这报销单里头学问还挺多的。
第一次的教训，让我学会了
被“退回”几次之后，我才慢慢摸清了门道。后来我发现，这事儿真没那么复杂，只要你记住几点，就能事半功倍。
- 小票收好别乱扔：这是最基本的，也是最重要的。我以前就是大手大脚，吃饭打车拿了小票随手就塞包里，回家一掏，不是皱巴巴就是找不到了。后来我养成习惯，凡是涉及到公司费用的，立马单独放一个信封里，或者直接拿手机拍个照留底，免得万一丢了还有个凭证。
- 小票内容要看清：不是所有小票都能报的。比如，你请客户吃饭，小票上写着“烟酒”，那肯定没戏。还有就是，很多小票时间久了字迹就淡了，所以拿到手就要确认清晰。如果模糊了，赶紧找商家重开或者盖章证明。我有个同事就是因为一张洗得看不清字迹的小票，硬生生没报成功一笔数百元的差旅费，亏大了。
- 搞懂费用类别：这个是重头戏。每次报销前，先问清楚公司的费用报销制度，或者找个老前辈问问。比如，餐费是不是有招待费和普通餐费之分？打车是交通费还是差旅费？了解这些，能帮你准确归类，填单子的时候就不会像我以前那样，一股脑儿写“其他”了。我们公司就分得很细，招待费需要写明招待对象，出差餐费就写出差地点，这些小细节，一开始我都没留意。
- 申请单填写真心要细：不要怕麻烦，每一个空格都认真填。摘要要写清楚，比如“某月某日XX地出差午餐费”，或者“接待XX客户餐费”。金额和日期更是不能错。我刚开始填的时候，数字总会写错，或者抄漏，害得财务一次次找我核对。后来我发现，填完之后自己先核对一遍，比等财务来指正效率高多了。
- 审批流程要清楚：你的申请单要给谁批？是直接经理，还是部门总监，还是财务？弄清楚这个，就能少走弯路。我记得有一次，我把申请单直接交给了经理，结果经理没批，说是要先给项目负责人签字。我就又去追着项目负责人签字，一来一去，耽误了好几天。
- 报销时效要留意：有些费用有报销时限的。比如，有的公司规定，当月费用当月报，或者最晚下个月初。你拖久了，可能就报不了了。我就是个例子，有次出差回来把小票压箱底了，结果过了两个月才想起来报，财务直接跟我说：“抱歉，逾期了，报不了。”那几百块钱，就当给我买个教训了。
说起这个报销时效，我还有个亲身经历。那是前年，公司组织团建，我负责订餐和买些零食酒水。忙活了一整天，累得跟狗似的，回来就把报销这事儿抛在脑后了。等我回过神来，已经是三个月后了。当我硬着头皮拿着一堆小票去财务那儿的时候，财务小李头都不抬，直接跟我说：“小王，你这都过了N个月了，还报啥报？这钱得你自己出了。”我当时心都凉了半截，那可是一千多块钱！我赶紧跟小李解释，说团建太忙忘了，能不能通融一下。小李人虽然但规矩就是规矩，还是没给我报。这事儿给我敲响了警钟，从此以后，我报销都是能多快就多快，绝不再拖沓。
哥几个，这费用申请单真没大家想的那么难。只要咱们细心点，把上面的几点都记住了，每次报销都能顺顺利利，不给财务添堵，也不给自己找麻烦。养成好习惯，真的能省不少心。
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