费用报销单怎么填写图片

报销单摘要栏填什么？

一、如果你要填报报销单，摘要栏需要填写，你就是报销的费用是为了什么原因而形成的？只要简单的说明就可以了，不需要详细的描述

二、摘要写支出费用的原因，例如：购买办公用品，何时应酬等等的。每张报销单最好只填写一个类型的费用。费用报销单一般是在费用发票小额多张的情况下才使用的，是当事人（也就是报销人）填写的，可以在企业规定的日期报销，出纳再将这些报销的单据进行日记账登记后，交接给会计做账。

摘要：主要是指简述此项业务的内容,如:付看望XX病人.购清扫用具付购文化用品付卫生费用等等,这项内容金额(大小写)及日期报账人由申报费用填写

三、此单中的摘要主要是指简述此项业务的内容,如:付看望XX病人.购清扫用具\付购文化用品\付卫生费用等等,这项内容\金额(大小写)及日期\报账人由申报费用的的填写,科目是单位会计记账归类用的,你不用填,空着就是了.

四、费用报销单摘要填写：

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等；

摘要写支出费用的原因，像是到哪出差，购买办公用品，何时应酬等等的。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位些许差别，但大致相同）。

要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用。

报销单和支出单怎么写？

一、1.在费用报销单中，填写所属部门，如行政部、技术部，正确填写报销单日期、单据及附件，填写报销单的具体项目名称，并在“汇总”顶框中填写详细的关系内容。最后，在报销单上签字，并将其发送给财务部进行审核

2.支出凭证、“支出科目”和“摘要”应详细填写，而“摘要”的顶框应详细填写。填写好并送相关部门审核签字。

提示：以规范、整洁的方式填写内容；填写数字时不得涂改，金额的大写应完整，书写正确。

扩展知识：

报销单是科研项目经费开支报销单。

支出证明单属于收款、付款 - 财务管理 -哈佛管理表格全集等相关类别，是现金或银行付款时使用（现金较少）也可以给外部人员付款时使用，但也要附上原始凭证。

支出证明单据只表示收款人收到了相应的款项，它不能替代发票，故在接受劳务，购买货物时，一定要坚持取得相应的税务发票入账为宜.。

二、项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等

快递报销单怎么填？

一、费用报销单的填写范本按如下方法填写：

1、首先，找到一张干净的费用报销单。

2、依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3、在领款人签名处写上领款人的名字。

4、把所得杜票据拿出来整理一下。

5、把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6、最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

二、经手人跟经办人难道不一样么，我不大了解哎

打个比方：

某公司采用实报实销的费用报销制度，每次报销由部门汇总报销，分别付款。

行政部门A写了张采购申请单，要采购10箱A4纸，预算1800元，行政部门主管和财务经理签字同意。（假设1800元的费用只需财务经理和部门经理审批即可。）

于是A自己垫钱去买了10箱A4纸，取得了相关发票。回来后填写报销单并将发票交给行政部门主管。行政主管拿填好并粘好的报销单去找财务经理签字，然后去找出纳报销，出纳将报销款打至A的工资卡，盖付讫章。

那么：
报销人：行政部门主管
经办/经手人：A
领款人：A

其中，还有部门负责人审核：行政部门主管，财务部门审核：财务经理。

如果金额超出一定限度还需要总经理签批，具体情况视公司内控制度而定。

以上。

单据报销封面如何填？

一、我的完善回答：

1、报销单是填写报销内容的，粘贴单是粘贴单据用的。

2、报销单是原始凭证，粘贴但不是。

3、粘贴单是粘贴报销单据的，可以混在一起贴，但在填写报销单时要分开添，比如油费写一起，餐费加在一起写。

4、报销单可以同时填写几个人报销的费用，只是报销人能分清每个人的金额就行。

5、不要粘在一起，把它们排列好就行，粘了反而不利于装订。

二、单据报销单是报销人填写的，按照需要报销的金额和项目内容填写，然后需要财务负责人审核通过后，交由财务做账务处理，处理完，打印出记账凭证封面，出纳根据金额报销。1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。包括：凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章（或单位财务专用章、发票专用章等）、接受凭证单位名称（只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位）、经济业务内容、数量、单价和金额。

原始凭证大写与小写金额必须相等。

定额发票应要求开票单位加盖公章。

2、原始凭证不能涂改、挖补。在取得原始凭证时，要注意辩别原始凭证的真、伪（虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰），虚假的原始凭证不能作为会计核算的凭据。

3、原始凭证开据单位属经营单位的，必须开据税务机关统一印制的发票；属行政事业单位的，必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、 “经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。

4、购买实物的原始凭证，要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字；费用支付的原始凭证，要求经办人、财务负责人等2人以上签字。

支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭据，不能仅以支付款项的有关凭证（如银行汇款凭证等）代替。

5、所有各种报销的票、证、单据等，均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。

报销会议差旅费时，须附会议通知。

6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。

7、报销金额达到各级财务审批权限范围者，应由各级管理者签字审批。 8、报账流程：

（1）教职工填制报销单；

（2）二级单位财务负责人签字；