金税盘开票软件怎么下载，如何用金税盘开发票？
1、在电脑上插上金税盘，并找到金税盘开票软件。
2、鼠标左键双击，进入登录界面，输入自己的账号和密码，点击登录。
3、登录后进入系统主页面，左上角有一个系统设置，点击。
4、进入系统设置界面，可以看见有一个商品编码，点击进入。
5、进入商品编码界面，这样就可以看到商品的编码了。
金税盘开好的电子发票没有下载选项？
不充分。因为金税盘开好的电子发票可以在税务局的网站上进行查找和下载，但是如果该发票没有下载选项，则可能是因为服务器故障、系统升级等原因导致，此时需要等待一段时间再尝试下载。但是如果长时间内仍然没有下载选项，可能需要联系税务局的相关人员进行咨询和处理。电子发票的普及使得传统纸质发票已经逐渐淘汰，但是由于技术及管理等方面的原因，电子发票仍然存在一些问题，例如无法及时下载等，需要相关部门进行及时解决和优化，以提高电子发票的便利性和普及率。
增值税发票选择确认平台？
这个可以给金税公司打电话的，他们会负责免费给安装的，你可以先卸载一下再安装，另外你开票系统是不是在本机，他显示的是开票那个没安装上，选择二 下载，里面有01、02、03都要安装。
看一下基础驱动及安全控件安装手册。发票读入金税盘的操作流程？
答案:发票读入金税盘的操作流程通常包括发票录入、读卡、传票号等步骤。1.首先，在发票读入金税盘之前，需要将发票进行录入，包括发票代码、发票号码、购买方名称、纳税人识别号等信息。2.然后需要将金税卡插入金税盘内，并进行读卡操作，将金税卡信息读取到金税盘内。3.最后需要输入传票号，并将发票信息上传至国家税务总局进行认证。在操作流程中，需要注意发票代码、发票号码等信息的输入正确性和金税卡的插入方式。此外，对于前置发票需要在ERP里先录入的发票需要在ERP系统里开好发票之后再进行读入，可以减少录入错误率。
增值税开票步骤金税盘？
步骤一，
安装开票系统。根据软件安装说明，完成开票软件的安装。
步骤二，
登陆开票系统。金税盘插入电脑USB接口，鼠标双击开票软件图标。首次登陆开票系统默认“用户名”为“管理员”，默认密码为“123456”，初始证书口令为“88888888”。
步骤三，
登陆系统后进行初始设置：系统初始化→系统参数设置，在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址，并进行测试，若测试未成功检查网络问题。
步骤四，
维护商品编码和客户编码。根据客户提供的开票资料及商品信息进行开票信息维护。
步骤五，
新购发票的读入。目前购买发票有两个途径：1、网上购买；2、去办税大厅通过介质购买，不管用哪种方式购买都需要把发票信息读入开票系统，不然系统会显示无发票，无法开具发票。网上购买发票下载路径是：发票领用管理→网上发票领用管理→领用发票→查询→发票下载；介质购买下载路径：发票领用管理→介质领用管理→读入新购发票。
步骤六，
正常发票开具。进入开票界面，进行票面相关信息的录入，打印前除对系统发票各项数据进行确认外，还需对发票打印机进行校对（用白纸进行测试，避免打印出来的发票密码超出密码区）
步骤七，
若当月发票退回，在系统自动作废即可（三联都要退回）。主界面→发票作废→选择要作废的发票→作废。
步骤八，
跨月的发票若对方需退回重新开具，若未认证，全部联次退回，销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发票，系统开具红字发票后再开具正数发票（负数发票三联即红字发票全联存档，正数发票正常处理，即记账联做账，发票联及抵扣联给客户）
步骤九，
跨月的发票若对方需退回重新开具，若对方已做认证，客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票信息表（对方在开票系统申请开具红字发票信息表，并将开具红字发票通知单打印出来（如有必要可由客户提供退回说明书并盖章），公司在收到红字增值税专用发票信息表后在系统开具红字发票及正常的发票给对方，并将红字发票和正数发票的抵扣联和发票联给对方。
（注意：税务政策不断变化，相关开票操作以当地税务机关指导为准）
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