出差及差旅费管理制度，差旅费报销制度及流程具体是什么呢？
1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
行政事业单位差旅费报销规定？
差旅费，是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
一、报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
二、报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算;
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
三、报销流程
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
四、借支规定
1、差旅费借款采取“前账不清、后账不借”的原则，由各主管会计 根据员工已批准的出差申请进行审核；
2、借支额度按个人借支额批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50%+交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费；
3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内未归还的，由各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还。
五、注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
差旅费往返途中怎么算天数？
差旅费往返从出差当日算起至出差返程当日截止计算天数的。按照差旅费报销的有关规定，差旅费按照每天的规定费用，除去就餐以外的车船飞机票和住宿费以及会务费等费用可以按规定报销。
值班人员管理规章制度？
第一条 本公司于节假日及工作时间外应办一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项：
（一）临时发生事件及各项必要措施。
（二）指挥监督保安人员及值勤工人。
（三）预防灾害、盗窃及其它危机事项。
（四）随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。
（五）公司交办的各项事宜。
第二条 本公司员工值班，其时间规定如下：
（一）自星期一至星期六每日下午下班时起至次日上午上班时间止。
（二）例假日：日班上午八时起至下午五时止（可随办公时间的变更而变更）。夜班下午五时半起至次日上午八时止。
第三条 员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应置值日牌，写明值班员工的姓名悬挂于明显地方。
第四条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。
第五条 值班员工遇有事情发生可先行处理，事后方可报告。如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。
第六条 值班员工收到电文应分别依下列方式处理：
（一）属于职权范围内的可即时处理。
（二）非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理。
（三）密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。
第七条 值班员工应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后送主管领导转呈检查，报告表另定。
第八条 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。
第九条 值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。
第十条 值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切责任。
单位应如何进行出差员工的管理呢？
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随着企业发展规模越来越大，员工队伍不断增长，许多企业因行业、规模等实际情况，会有很多的员工长期出差在外，那么如何加强出差员工的管理呢？
一、充分信任，启发自觉。对于员工来说，很多人并不喜欢出差在外，但因为工作的需要他们不得不出差，出差期间既要处理各项工作，也会因人地生疏而面临各种实际问题。因此，作为单位领导和人力资源部门，应立足于“人性本善”的出发点，给予员工充分的信任，通过必要培训、领导面谈等方法，启发员工在出差期间自觉遵守国家法律和公司制度的自觉意识，在保证人身安全、财物安全和信息安全的同时，全力以赴地做好相关工作。避免员工出差期间感觉不被信任的问题。
二、建立制度，明确规则。出差人员长期脱离企业正常管理，远离公司领导和身边的同事，对个人的自主管理能力要求高，对个人的道德品质与职业素质要求高。因此，公司应依据实际情况，本着“人性本恶”的原则，建立好相应的出差管理办法，同时通过文件、宣讲、培训等方式，引导员工学习、了解相关制度，做到了然于胸。避免员工出差期间改变路线、铺张浪费等问题。
三、健全硬件，科学施管。对出差人员来说，制度是死的，领导是看不到自己的，如果出差人员在遵守制度上不自觉，极易出现失管失控的问题。因此，要结合企业实际，完善出差人员管理所必要的硬件设计，如出差的目的是为了检查企业在不同地方的店铺，可以在店铺内建立出差人员签到/离开本，由相应店铺每月定期汇总上交公司人力资源部门；或者采取手机照相，注明时间、地点的方式，及时上交直接领导检核；如果出差的目的是为了解决下属单位或者服务企业的实际问题，可以通过视频交流的方式，直接与下属单位或服务企业进行沟通。避免员工出差期间弄虚作假等问题。
四、加强沟通，交流顺畅。出差人员在外期间，可能会遇到各种困难，需要得到公司的支持与帮助。作为在公司的领导和同事，要主动关心出差的员工，通过定期交流与随机沟通的方式，及时发现出差员工遇到的问题，并及时帮助解决。特别是一些出差人员临时遇到的问题，公司人员要迅速反应，尽快予以帮助解决，不能因各种客观原因而拖延处理，不能找各种理由拒绝协助。要提醒出差人员关注安全，爱护身体，避免员工出差期间无人关心、无人协助的问题。
五、关怀帮助，解决后忧。对于长期出差人员来说，除了自身远离家庭和企业，会面临各种困难，更重要的方面是因为自己出差，如何关心、照顾家人，也成为影响他们安心出差的重要原因。因此，作为企业领导、人力资源部门和出差人员所属部门领导，应主动关心出差人员的家人，对其家人遇到的困难及时予以帮助解决，切实消除出差人员的后顾之忧。如此，可以让出差人员更好地安心工作。
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