今天咱聊聊这个“专票”到底是怎么一回事儿，特别是怎么把它给开出来。前阵子刚好帮公司开了一批，整个流程自己又走了一遍，感觉还是挺有必要记录一下的，万一有哪个朋友也需要？纯粹是我自己的操作习惯和步骤，大家参考参考。
第一步：准备工作，登录系统
话说回来，开专票这事儿，你得有那个“家伙事儿”——我们这儿一般是税控盘，也有叫金税盘的。我先把这个小东西稳稳当当地插到电脑的USB口上。然后，就该打开电脑上那个专门的开票软件了。一般公司给装好的，桌面应该都有个快捷方式，双击点开它。
点开之后，会跳出一个登录界面。这时候我就输入我的操作员代码（或者叫用户名）和密码。这个每个公司、每个人可能都不一样，第一次用的时候，财务或者负责这块的同事会告诉你的。输对了，点“登录”，系统就进去了。
第二步：找到发票填开的入口
登录成功后，界面上会有好些个选项。我的经验是，直接找那种一看就跟开发票相关的，比如“发票管理”、“发票填开”或者类似的字眼。点进去之后，一般会让你选发票的种类。咱今天要开的是“增值税专用发票”，眼睛可得看准了，别点到“普通发票”或者“电子发票”那儿去了。选中“增值税专用发票”，再点一下“填开”或者“新增”之类的按钮。
第三步：填写购方信息，这是重点！
就跳到了一张跟纸质发票长得差不多的电子表格界面。最上面，也是最关键的一块，就是购买方的信息。这块儿信息，我一般都是让业务员或者客户提供得清清楚楚、明明白白的，一个字都不能错。主要包括这么几项：
- 名称：就是对方公司的全称，得跟营业执照上的一模一样。
- 纳税人识别号：这个也超级重要，一长串数字和字母，专票主要就认这个。
- 地址、电话：对方公司的注册地址和联系电话。
- 开户行及账号：对方公司的对公账户开户行名称和银行账号。
我把这些信息一项一项地，仔仔细细地敲到对应的格子里。敲完之后，我还会再跟客户给的资料核对一遍，生怕哪个字错了，或者哪个数字不对，那可就麻烦了。
第四步：填写货物或应税劳务信息
填完了购方信息，就轮到下面货物或应税劳务、服务这块了。这里就是要写清楚你卖了啥东西，或者提供了啥服务。每一行对应一个项目。
- 名称：比如“咨询服务费”、“电脑”、“办公用品”等等。
- 规格型号：有的话就填，比如电脑的型号“XXX-A123”。
- 单位：比如“台”、“个”、“批”、“项”。
- 数量：卖了多少个，或者服务了几次。
- 单价：这个单价要注意，是含税还是不含税的。开票软件里一般可以选择，我通常是填不含税单价，然后软件会自动算税额。如果客户给的是含税总价，那我就得自己先换算一下。
- 金额：这个一般是数量乘以不含税单价，软件会自动算出来。
- 税率：根据你卖的东西或者提供的服务，选择正确的税率，比如13%、9%、6%等等。这个不能瞎选，得按规定来。
- 税额：选对税率后，软件会根据不含税金额自动计算出来。
如果之前开过同样品名的发票，软件里一般会有个“商品编码库”或者“历史记录”之类的东西，可以直接选取，能省不少事儿，还能保证品名和税收分类编码的一致性。要是新的品名，就得手动添加，并且选择正确的税收分类编码，这个编码也是税务局规定好的。
第五步：核对信息，看看备注
所有信息都填好之后，金额和税额，还有价税合计这些，软件都会自动计算并显示在下面。这时候，我绝对不会急着打印！我会把整个发票界面从上到下，仔仔细细再看一遍，特别是客户信息、品名、单价、数量、金额、税率、税额这几个关键点。确保万无一失。
有时候，客户会要求在备注栏写点东西，比如合同号，项目名称什么的。如果有这种要求，我也得一并填上去。
第六步：打印发票，大功告成
确认所有信息都准确无误之后，就可以把专用的发票纸放到打印机里了。这种发票纸都是一沓一沓的，有固定的格式。放的时候要注意正反面和方向，别放错了。然后，点击开票软件界面上的“打印”按钮。
打印机“咔咔咔”一阵响，一张热乎乎的专票就出来了。我还会再检查一下打印出来的纸质发票，看看字迹清不清晰，有没有压线，信息是不是都打上去了。
如果一切OK，这张专票就算是开好了。如果是第一次打印，软件可能还会提示你“打印成功，是否上传？”之类的，一般都点“是”或者“上传”，这样发票信息就同步到税务系统了。
基本上，我开专票就是这么个流程。看着步骤多，操作熟练了也挺快的。最关键的就是细心，再细心！毕竟专票这东西，错了修改起来可比普票麻烦多了。
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