说起这报销，每次都能折腾我个半死。想当年我刚踏入社会那会儿，对这玩意儿两眼一抹黑，真是没少走弯路，熬夜贴票那是家常便饭。
最初的摸索与混乱
我根本搞不清哪些票据能报，哪些不行。什么发票抬头，纳税人识别号，经常弄错。有时候辛辛苦苦攒了一堆票，结果拿到财务那里，人家说这个不行，那个缺了就得打回去重新弄。那感觉，真是沮丧。
记得有一次，我出差回来，攒了一沓出租车票，有几张还是那种手撕的定额票。结果财务大姐跟我说，这种手撕票不行，必须是机打的，上面还得有详细信息。得，那几百块钱就算是打了水漂，自己掏腰包了，心疼得我呀。
理清头绪，逐步上手
吃了亏，总得学乖嘛我开始琢磨这报销到底是咋回事。第一步，肯定是先搞清楚公司的规矩。我就去找了公司的财务制度来看，厚厚的一本，看得我头都大了。后来还是我们部门的老王，人特给我划了重点，跟我说了哪些费用标准，哪些票据才算合格。
知道了规矩，接下来就是实际操作了：
- 收集和整理票据： 出差、招待、买办公用品，只要是公司的事儿花的钱，票据我都得留什么火车票、飞机行程单、酒店水单、购物小票对应的发票，都得整整齐齐的。发票上的信息，比如日期、品名、金额，我都会核对一遍，确保没问题。
- 填写报销单： 这个是关键。我们公司是电子系统和纸质单据结合。先在系统里把每一笔费用明细填清楚，什么事由、什么时间、花了多少钱。然后打印出来，再把原始票据按照顺序贴在附件单上。这贴票也是个细致活，得贴得平整，方便财务审核。
- 找领导审批： 填好了单子，贴好了票，就得开始漫长的审批流程了。先是部门领导签字，有时候领导忙，或者出差了，就得等着。签完字，还得看金额大小，有时候还要跨部门或者更高级别的领导批。
- 提交财务审核： 等所有领导都签完字，总算可以把报销单交到财务了。财务大姐们会再仔细核对一遍，看看符不符合规定，票据是不是真的，金额算没算错。
等待与到账
交上去之后，就是等待了。以前总担心哪个环节出岔子，钱迟迟不到账。现在流程熟悉了，只要材料没问题，基本上都能按时打款。看到工资卡里多了那笔报销款，心里才算踏实。
这报销虽然麻烦，但也是公司管理的一部分。规范了，对大家都有好处。我现在的经验就是，票据一定要及时要，而且要合规的。 报销单填写要仔细，别怕麻烦多检查几遍。还有就是，公司的报销制度一定要搞明白，别自己想这样下来，报销也没那么可怕了。
现在我每次报销前，都会把票据先分好类，看看哪些是交通费，哪些是招待费，哪些是办公用品。然后一次性把报销单填争取一次过。毕竟谁也不想因为这点事儿来回折腾，影响工作心情不是？
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